目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

县纪委与县监察委合署办公，实行两个机关一套人员的工作体制，履行党的纪律检查和国家监察职能，接受市纪委监察委和县委领导。

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;
   （二）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;
   （三）负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;
  （四）会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

（五）监察委员会依照国家监察法的规定改造监督、调查、处置职责：

对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和犯罪进行调查；

对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查，提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置情况

县纪委监察委共设9个内设机构和10个派驻（出）机构。分别为：办公室、预防宣教室、信访室、党风政监督管理室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室；驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组，派出县直属机关纪检监察工作委员会。

三、编制现状及人员构成

县纪委监察委行政编制65名，县委巡察办编制3名，巡察组编制8名。县纪委设常委7名（含县纪委书记1名，副书记2名），县监察委设委员7名（主任1名，副主任2名，主任、副主任与县纪委书记、副书记交叉任职；2名委员与纪委常委交叉任职，2名专职委员）。县纪委监察委9个内设机构的室主任和10个派驻（出）机构的纪检组组长（纪委书记）为副科长级领导职务。

第二部分：融水苗族自治县纪律检查委员会2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分：融水苗族自治县纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1540.41万元，同比减少2314.26万元，同比下降60%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：单位项目调整。

1.一般公共预算拨款1540.41万元，同比减少2314.26万元，同比下降60% ,原因:2019年项目编报时把单位元的金额填入万元金额,造成预算金额偏大。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长 0 % 。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长 0 %；

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1540.41万元，其中：基本支出1070.41万元，占支出总预算69%，同比减少2536.53万元，同比下降70%；项目支出470万元，占支出总预算30%，同比增加222.27万元，同比增长89%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：2019年项目编报时把单位元的金额填入万元金额,造成预算金额偏大。。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1228.49万元；占支出总预算79%，同比增加385.71万元，同比增长45%；原因：原因：2020年检察院转隶人员调入。

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算147.36万元, 占支出总预算9%，同比增加45.1万元，同比增长44%：原因：原因：2020年检察院转隶人员调入。

（3）卫生健康支出类科目支出预算82.56万元, 占支出总预算5%，同比减少2766.01万元，同比下降97%,原因:2019年项目编报时把单位元的金额填入万元金额,造成预算金额偏大。

（4）住房保障支出类科目支出预算82万元, 占支出总预算5%，同比增加20.94万元，同比增长34%，原因：2020年检察院转隶人员调入。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1070.41万元；占支出总预算69%，同比减少2536.53万元，同比减少70%。其中：

工资福利支出预算894.36万元；占基本支出预算83%，同比减少2591.75万元，同比下降74%；原因：2019年项目编报时把单位元的金额填入万元金额,造成预算金额偏大。

商品和服务支出预算164.42万元；占基本支出预算15%，同比增加45万元，同比增长37%。原因：2020年检察院转隶人员工资在县纪委发放。

对个人和家庭的补助支出预算11.63万元；占基本支出预算1%，同比增加10.21万元，同比增长719%。原因：2019年每月发放退休人员生活补助。

（2）项目支出预算

项目支出470万元；占支出总预算30%，同比增加222.27万元，同比增长89%。其中：

商品和服务支出预算470万元；占项目支出预算100%；原因：2020年新增廉政教育基地建设经费。

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1540.41万元，同比减少2314.26万元，同比下降60%，减少的主要原因：更正2019年工资和福利支出中公务员医疗补助缴费金额。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1540.41万元，其中：一般公共预算收入预算1540.41万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出1540.41万元其中：一般公共预算支出预算1540.41万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1540.41万元，其中：基本支出1070.41万元，项目支出470万元。其中：

行政运行1228.49万元，其中基本支出758.49万元，项目支出470万元。主要用于纪委日常人员经费及日常办公开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出136.67万元，其中基本支出136.67万元，项目支出0万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他行政事业单位养老支出10.69万元，其中基本支出10.67万元，项目支出0万元。主要用于单位离退休人员其他补助支出。

行政单位医疗支出51.68万元，其中基本支出51.68万元，项目支出0万元。主要用于在职人员机关事业单位基本医疗支出。

公务员医疗补助支出30.87万元，其中基本支出30.87万元，项目支出0万元。主要用于在职人员机关事业单位公务员医疗补助支出。

住房公积金支出82万元，其中基本支出82万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8.6万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算18.68万元，比2019年（上一年）预算16.33万元，同比增加2.35万元，同比增长14%。增加主要原因是:2020年检察院转隶人员调入，三公经费增加。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数，增加原因：无。

2.公务接待费2020年预算2.16万元，同比增加0.5万元，同比增长30%，增加原因：020年检察院转隶人员调入，三公经费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算8.6万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量3辆，增加原因：无公车数量变动。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算8.6万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1540.41万元，同比减少2314.26万元，同比下降60%，减少的原因更正2019年工资和福利支出中公务员医疗补助缴费金额。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：无。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的原因：无。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产账面价值共计439.56万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年实行部门整体绩效，涉及一般公共预算当年拨款1540.41万元。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。