201009融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2、贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

（一）、机构设置情况

融水苗族自治县大年乡中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园。

（二）、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为3人，编内在职2人，控制数人员12人，其中：行政在职0人，全额事业在职14人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

（上述报表详见附件）

第三部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2022年单位预算情况说明

一、 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算231.82万元，同比增加13.58万元,同比增长5.86%,收入包括:一般公共预算收入231.82万元。支出包括:教育支出175.17万元,社会保障和就业支出28.47万元,卫生健康支出11.10万元,住房保障支出17.08万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算231.82元，同比增加13.58万元,同比增长5.86%，2023年收入预算总体增加主要原因是大年乡中心幼儿园独立预算。其中：一般公共预算收入增加13.58万元。支出包括:教育支出减少7.78万元，社会保障和就业支出增加10.6万元,卫生健康支出4.4万元,住房保障支出6.36万元。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算231.82万元，其中：基本支出231.82万元，占支出总预算100%，同比增加13.58万元，同比增长7.42%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）205类学前教育支出预算175.17万元，占支出总预算75.56%，同比减少7.78万元，同比下降4.25%。减少的主要原因是：大年乡中心幼儿园独立预算，生源减少。 

（2）208类社会保障和就业支出预算28.47万元，占支出总预算12.28%，同比增加10.6万元，同比增长59.31%。增加的主要原因是：大年乡中心幼儿园独立预算，2022年新招教师。

（3）210类卫生健康支出11.1万元，占支出总预算4.8%，同比增加4.4万元，同比增长56.71%。增加的主要原因是：大年乡中心幼儿园独立预算，2022年新招教师。

（4）221类住房保障支出17.08万元，占支出总预算7.36%，同比增加6.36万元，同比增长59.32%。增加的主要原因是:大年乡中心幼儿园独立预算，2022年新招教师。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算231.82万元；占支出总预算100%，同比增加13.58万元，同比增长7.42%。

（2）项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元。

2022年支出预算总体增加主要原因是：大年乡中心幼儿园独立预算，2022年新招教师。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算231.82万元，收入包括：一般公共预算收入预算231.82万元。支出包括：205类教育支出预算175.17万元，208类社会保障和就业支出预算28.47万元，210类卫生健康支出11.1万元，221类住房保障支出17.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出231.82万元，其中：基本支出231.82万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1. 学前教育支出175.17万元，其中基本支出175.17万元，项目支出0万元。

2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，其中基本支出28.47万元，项目支出0万元。

3. 卫生健康支出事业单位医疗11.1万元，其中基本支出11.1万元，项目支出0万元。

4. 住房保障支出住房公积金17.08万元，其中基本支出17.08万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出231.82万元，其中：

1.人员经费179.49万元，主要包括：基本工资39.37万元、津贴补贴25.35万元、绩效工资25.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、职工基本医疗保险缴费11.1万元、、其他社会保险缴费1.1万元、住房公积金17.08万元、其他工资福利支出31.36万元。

2.公用经费53.33万元，主要包括：、办公费47.15万元、福利费0.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元。

3.公务用车购置费及运行费2023年预算0万元，同比增加0万元。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元。

八、政府性基金预算情况说明

 政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

 国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算8.88万元，同比增加8.88万元，增长100%。

1.按政府采购项目类型划分，其中

（1）集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元；

（2）分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元。

2.按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排购买支出预算8.88万元，增加8.88万元，占政府采购预算的100%，同比增加8.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。主要原因：2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无预算绩效目标公开。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位经费安排情况

2023年本级事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算52.33万元。

（二）政府购买服务情况

2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，融水苗族自治县大年乡中心幼儿园资产账面价值共计0万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。