附件2

201009融水苗族自治县杆洞中心幼儿园

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园2023年单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园2023年单位预算表

一、收支总表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园2023年单位概况

一、主要职责

（一）杆洞中心幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

主要工作职能：

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2、贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

2.单位编制数15人，在职人数2人，其中干部1人，控制数13人；非在编人员（保育员）24人；其中财政负担10人（保育员老师10人）单位负担14人；在校学生410人，；享受学前教育免保教费176人。业务用房1080平方米。

二、机构设置情况

主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）单位性质；

融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园。

（二）单位内设机构（股室）的数量、名称、职能等；

单位有1个中心园、6个分园。分别是杆洞中心幼儿园、高强分园、高培分园、小河分园、尧告分园、锦洞分园、归江分园。杆洞中心幼分管各个分园的日常工作。各分园负责本村的幼儿教育。每个分园由小、中、大班组成。各教师、保育老师负责孩子教学。食堂阿姨保证孩子健康问题。保安保证校园安全。

第二部分：201009融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算307.05万元，收入包括：一般公共预算拨款307.05万元，同比（增加）52.46万元，同比增长17.09%；支出包括：教育支出245.66万元、社会保障和就业支出30.8万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出18.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算307.05万元，同比增加52.46万元，同比增长17.09%。其中：

（一）一般公共预算拨款307.05万元，同比（增加）52.46万元，同比增长17.09%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算总体增加主要一般公共预算拨款307.05万元，增加的主要原因：一是教职工增加5人。人员经费随之增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算307.05万元，基本支出预算307.05万元，占支出总预算的100%，同比增加52.16万元，同比增长17%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.教育支出245.66万元；占支出总预算80.01%，同比增加30.39万元，同比增长12.37%。

2.社会保障和就业支出30.8万元，占支出总预算10.03%，同比增加10.92万元，同比增长35.47%

3.卫生健康支出12.12万元，占支出总预算3.95%，同比增加4.59万元，同比增长37.91%。

4.住房保障支出18.48万元，占支出总预算6.02%，同比增加6.55万元，同比增长35.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算307.05万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加52.46万元，同比增长17.09%。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

2023年支出预算总体增加（减少）主要是基本支出增加52.46万元，增加的主要原因：一是教职工增加5人。人员经费随之增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算307.05万元，收入包括：一般公共预算拨款307.05万元；支出包括：支出包括：支出功能科目分类名称一教育支出245.66万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出30.8万元，支出功能科目分类名称三卫生健康支出12.12万元，支出功能科目分类名称四住房保障支出18.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出307.05万元，其中：基本支出307.05万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）教育支出245.66万元，全部为基本支出。主要用于工资福利、以及单位运转经费支出。教育支出245.66万元，社会保障和就业支出30.8万元，卫生健康支出12.12万元、住房保障支出18.48万元。

（二）社会保障和就业支出30.8万元，全部为基本支出。主要用于教师的养老保险、工伤保险、失业保险保障教职工权益。

（三）卫生健康支出12.12万元，全部为基本支出。主要用于教职工大额医疗、医疗保险，保证教职工生命安全。

（四）住房保障支出18.48万元。全部为基本支出。主要用于住房公积金，减轻教职工买房压力

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出307.05万元。

（一）人员经费206.05万元，主要包括：基本工资43.62万元、津贴补贴27.66万元、绩效工资27.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.8万元、职工基本医疗保险缴费12.01万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金18.48万元、其他福利支出44.8万元。

（二）公用经费101万元，主要包括：办公费95.45万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出4.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0万元，同比减少5.62万元，同比减少100%。其中：

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算5.62万元，同比（减少）5.62万元，同比增长（下降）100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

（四）会议费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

（五）培训费2023年预算0万元，同比减少5.62万元，同比减少100%。增加（减少）的主要原因：今年没有预算。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5.02万元，同比增加5.02万元，增长100%。其中：政府集中采购预算5.02万元，占政府采购预算的100%，同比增加5.02万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.02万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年单位政府购买服务支出0万元2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元。

（二）政府购买服务情况

2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园资产账面价值共计0万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额0.3万元，项目支出绩效0.3万元。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算101万元，同比（减少）7.12万元，同比（下降）6.59%，主要用于办公费95.45万元，同比在增加1.65万元，同比增长1.76%；差旅费0元，同比在减少5万元，同比下降100%；培训费0万元，同比在减少5.62万元，同比减少100%；福利费同比在增加0.35万元，同比增长50%；其他商品和服务支出4.5万元，同比在增加1.5万元，同比增长50%；

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：201009融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2023年单位预算报表

一、收支总表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、政府采购（表9）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（此部分必须有，以下所列事项仅供参考。关于对哪些名词作出解释，主要对涉及本篇内容中所含专业性较强的名词进行解释，各单位注意不要盲目照搬照抄其他单位的名词解释，可参考历年本单位自己的做法，或上级主管单位的相关做法）。

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。）