附件2

201009融水苗族自治县杆洞乡初级中学2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2023年单位预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

第一部分：201009融水苗族自治县杆洞乡初级中学概况

一、主要职责

1.杆洞中学是杆洞乡唯一的一所初级中学，主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全乡教育工作发展规划、计划

（2）贯彻落实以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导农村、农民文化技术教育工作

（3）对学生进行思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作

（4）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责远程教育信息接收和传播；

（5）负责学校学生学籍的备案确认和审批、管理工作；

（6）负责管理学校教育经费；参与拟定教育经费筹措、财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

（7）会同有关部门拟定教育基建投资计划，实施学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（8）承办县人民政府、教育局和上级部门交办的工作。

二、机构设置情况

杆洞中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个，自收自支事业单位0个。

单位在编人30数人，控制数教师0人，特岗教师15人，退休教师7人，营养计划后勤工友5人。

第二部分：201009融水苗族自治县杆洞乡初级中学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年部门收支总预算527.44万元，同比增加44.9万元，同比增加8.51%,收入包括:一般公共预算收入469.96万元，上年结转结余51.47万元，事业收入6万元。支出包括:教育支出371.39万元,卫生健康支出30.75万元，社会保障和就业支出78.31万元,住房保障支出46.98万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年部门收支总预算527.44万元，同比增加44.9万元，同比增加8.51%。其中：

（一）一般公共预算拨款469.96万元，同比减少12.58万元，同比减少2.68%。

（二）上年结转结余收入51.47万元，同比增加51.47万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余增加，的主要原因：2023年收入预算总体包括上年结转结余数。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算527.44万元，基本支出预算508.99万元，占支出总预算的96.5%，同比增加26.45万元，同比增长5.2%。项目支出预算18.44万元，占支出总预算的3.5%，同比增加3.5万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.支出功能科目分类名称一：教育支出365.39万元；占支出总预算69.28%，同比增加42.91万元，同比增长11.74%。

2.支出功能科目分类名称二：社会保障和就业支出78.31万元，占支出总预算14.85%，同比减少2.62万元，同比减少3.35%。

3.支出功能科目分类名称三：卫生健康支出30.75万元，占支出总预算5.83%，同比增加0.17万元，同比增长0.55%。

4.支出功能科目分类名称四：住房保障支出46.98万元，占支出总预算8.91%，同比减少1.58万元，同比减少3.36%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算508.99万元，占支出总预算的96.5%，同比增加26.45万元，同比增长5.2%。

2.项目支出预算18.44万元，占支出总预算的3.5%，同比增加3.5万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：主要是上年结转结余增多，所以本年支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算469.96万元，收入包括：收入来源一本年收入一般公共预算拨款469.96万元，收入来源二上年结转结余一般公共预算拨款51.47万元，收入来源三事业收入6万元；支出包括：支出功能科目分类名称一教育支出371.39万元万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出78.31万元，支出功能科目分类名称三卫生健康支出30.75万元，支出功能科目分类名称四住房保障支出46.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出469.96万元，其中：基本支出469.96万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一教育支出371.39万元，其中：基本支出预算371.39万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员工资福利支出和个人和家庭的补助支出，项目支出主要用于基建项目的支出。

（二）支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出78.31万元，其中：基本支出预算78.31万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于退休经费和机关事业基本养老保险缴费支出。

（三）支出功能科目分类名称三住房保障支出46.98万元，其中：基本支出预算46.98万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出469.96万元，其中：

（一）人员经费448.23万元，主要包括：基本工资165.81万元、津贴补贴45.55万元、绩效工资70.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.31万元、职工基本医疗保险缴费30.54万元、其他社会保险缴费2.95万元、住房公积金46.98万元、退休费7.65万元、奖励金0.01万元、其他商品服务17万元，对个人和家庭的补助7.66万元。

（二）公用经费21.74万元，主要包括：办公费2.71万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维（修）护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费2.03万元、其他商品和服务支出17万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，上年结余收入0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算21.74万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：201009融水苗族自治县杆洞乡初级中学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。