205融水苗族自治县文化体育广电和旅游局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局财政局2023年部门预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职责

融水苗族自治县文化体育广电和旅游局主要职责:

1、贯彻落实党中央、自治区、本级关于文化、体育、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和决策部署，拟订全县文化艺术、体育、文物、旅游、广播电视、产业发展规划，制定相关的产业政策，组织推进全县文化、体育、广电、文物、旅游领域公共服务体系建设，综合管理全县社会文体广旅各项事业，指导开展各类群众性文体活动。

2、拟订和组织实施全县非物质文化遗产保护规划，负责优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作，负责和指导全县文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。

3、指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施，组织各类文化艺术作品的创作、评选和推荐工作，开展对外文化体育旅游宣传和交流。

4、负责全县旅游资源的普查、规划、开发利用和保护工作，负责指导全县国家 A 级旅游景区、生态旅游示范区创建，负责全县旅游市场开发、旅游产品开发、旅游宣传推广工作，负责全县旅游统计及分析工作，指导全县旅行社申报和管理，组织实施旅游各项服务标准工作，负责组织和指导全县宾馆饭店（酒店）、农家乐、乡村旅游区的星级评定和管理工作。

5、指导全县文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导全县假日旅游工作。

6、指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处全县性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7、检查指导全县文物、旅游安全工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

8、依法对文化、体育、广电、文物、旅游从业人员实施管理，制定全县本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县文化体育广电和旅游局共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县文化市场综合行政执法大队。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县旅游发展服务中心。

机关本级内设科室分别为：综合办公室、公共服务股、产业规划股、市场推广股和智慧科技股五个职能股室。

第二部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算2773.52万元，同比增加1957.64万元,同比增长239.94%,收入包括:一般公共预算收入757.26万元和上年结转结余2016.26万元。支出包括:一般公共服务支出277.00万元，文化旅游体育与传媒支出1862.66万元,社会保障和就业支出143.29万元,卫生健康支出78.29万元,城乡社区支出38.33万元，农林水支出282.40万元，住房保障支出56.15万元，其他支出35.39万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算2773.52万元，同比增加1957.64万元,同比增长239.94%，2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余。其中：

（一）一般公共预算收入757.26万元，占收入总预算27.30%，同比减少58.62万元，同比下降7.18%。

（二）上年结转结余收入2016.26万元，同比增加2016.26万元，同比增长100%。

 2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余增加，增加的主要原因：2022年无上年结转结余，2023年有上年结转结余2016.26万元。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算2773.52万元，其中：基本支出720.26万元，占支出总预算25.97%，同比减少26.82万元，同比下降3.59%；项目支出2053.26万元，占支出总预算74.03%，同比增加1984.46万元，同比增长2884.39%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）201类一般公共服务支出预算277.00万元，占支出总预算9.99%，同比增加277.00万元，同比增长100%。增长的主要原因是：2022年一般公共服务类支出没有，但2023年有一般公共服务类支出，所以同比增长。

（2）207类文化旅游体育与传媒支出预算1862.66万元，占支出总预算67.16%，同比增加1314.19万元，同比增长239.61%。增长的主要原因是：本年做预算，项目类的预算资金增加，导致文化旅游体育与传媒支出预算增加。

（3）208类社会保障和就业支出预算143.29万元，占支出总预算5.17%，同比减少2.1万元，同比下降1.44%。减少的主要原因是：2022年11月新进人员1名，2022年7月新增退休人员2名，导致养老保险费支出减少2.1万。

（4）210类卫生健康支出预算78.29万元，占支出总预算2.82%，同比增加16.24万元，同比增长26.17%。增长的主要原因是：公务员医疗补助金的预算增加。

（5）212类城乡社区支出38.33万元，占支出总预算1.38%，同比增加38.33万元。增长的主要原因是：结转2022年融水县民族体育公园景区提升改造项目的预算金额。

（6）213类其他农林水支出282.40万元，占支出总预算10.18%，同比增加282.40万元。增长的主要原因是：结转2022年标准田径跑道和标准足球场建设资金项目金额。

（7）221类住房保障支出预算56.15万元，占支出总预算2.02%，同比减少3.83万元，同比下降6.39%。减少的主要原因是：2022年11月新进人员1名，2022年7月新增退休人员2名，导致住房保障支出减少。

（8）229类其他支出预算35.39万元，占支出总预算1.28%，同比增加35.39万元。增加的主要原因是：结转2022年市县体育彩票公益金金额。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算720.26万元；占支出总预算25.97%，同比减少26.82万元，同比下降3.59%。

（2）项目支出预算2053.26万元；占支出总预算74.03%，同比增加1984.46万元，同比增长2884.39%。

2023年支出预算总体增加主要是项目支出，增加的主要原因：上年结转结余2016.26万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2773.52万元，收入包括：一般公共预算收入预算757.26万元，上年结转结余2016.26万元。支出包括：201类一般公共服务支出预算277.00万元，207类文化旅游体育与传媒支出预算1862.66万元，208类社会保障和就业支出预算143.29万元，210类卫生健康支出预算78.29万元，212类城乡社区支出38.33万元，213类其他农林水支出282.40万元，221类住房保障支出56.15万元，229类其他支出预算35.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出757.26万元，其中：基本支出720.26万元，项目支出37.00万元，具体支出预算如下：

1.行政运行441.09万元，其中基本支出434.09万元，项目支出7.00万元。主要用于人员类经费和办公经费。

2.文化和旅游市场管理10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元。主要用于支付乡镇文化站免费开放经费。

3.其他文化和旅游支出18.44万元，其中基本支出8.44万元，项目支出10.00万元。主要用于奖励性绩效工资8.44万，购买执法交通工具车10.00万元。

4.体育场馆支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元。主要用于体育场馆运行维护费。 

  5.机关事业养老保险缴费支出93.58万元，其中基本支出93.58万元，项目支出0万元。主要用于职工养老保险缴费。

6.其他行政事业单位养老支出49.71万元，其中基本支出49.71万元，项目支出0万元。主要用于离退休干部春节慰问经费。

7.行政单位医疗36.79万元，其中基本支出36.79万元，项目支出0万元。主要用于职工医疗保险缴费。

8.公务员医疗补助41.50万元，其中基本支出41.50万元，项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

9.住房公积金56.15万元，其中基本支出56.15万元，项目支出0万元。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出720.26万元，其中：

1.人员经费637.57万元，主要包括：基本工资189.52万元、津贴补贴94.20万元、奖金11.33万元、绩效工资22.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.58万元、职工基本医疗保险缴费36.50万元、公务员医疗补助缴费41.50万元、其他社会保险缴费2.67万元、住房公积金56.15万元、其他工资福利支出39.30万元、退休费49.71万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

2.公用经费82.69万元，主要包括：办公费4.08万元、水费0.60万元、电费2.60万元、邮电费7.97万元、差旅费14.80万元、维（修）护费0.66万元、会议费3.12万元、培训费2.16万元、公务费1.44万元、福利费2.80万元、其他交通费用26.46万元、其他商品和服务支出16.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.72万元，同比减少0.67万元，同比下降9.07%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，培训费支出预算2.16万，会议费支出预算3.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元。

2.公务接待费2023年预算1.44万元，同比减少0.14万元，同比下降8.86%，增加原因：接待费严控。

3.公务用车购置费及运行费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。 

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长。

八、政府性基金预算情况说明

 政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

 国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

      2023年我部门无政府购买服务预算 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

 2023年预算绩效目标公开的项目是2023年全县国民体质测定，预算支出15.00万元，通过一般公共预算安排支出15.00万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见205融水苗族自治县文化体育广电和旅游局2023年全县国民体质测定项目支出绩效目标申报表。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算95.54万元，同比减少18.88万元，同比下降16.50%，减少的原因人员相对减少所致。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因该下属事业单位不独立编制预算，预算与局里预算统一编制。

（二）国有资产占用情况

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

（上述报表详见附件）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。