中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会办公室 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.职能:政治协商、民主监督、参政议政。

2.工作目标：

（1）.加强重点理论学习，筑牢科学履职思想基础

（2）.围绕县委中心工作，积极建言献策，促进科学发展

（3）.突出优化发展环境，创新民主监督举措

（4）.把握团结民主主题，促进和谐社会建设

（5）.切实加强自身建设，夯实政协工作基础

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县政协机关办公室共有直属单位1个，下设二层机构1个。其中行政单位1个，全额拨款二层事业单位1个。

（二）机关内设有一室五委一中心。即政协办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、农村农业委员会、政协委员服务中心。

部门人员编制总数为23人，其中：行政编制（含参公单位）13人，事业编制5人，工勤编制5人。编内在职24人，其中：行政在职17人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助22人。

第二部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算708.38万元，同比增加74.67万元,同比增长11.78%,主要原因是：2024年预算了职业年金、公务员基础绩效、退休人员生活补助提高等。收入包括:一般公共预算收入708.38万元。支出包括:一般公共服务支出471.26万元,科学技术支出18.94万元,社会保障和就业支出125.07万元,卫生健康支出54.06万元,住房保障支出39.06万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算708.38元，同比增加74.67万元,同比增长11.78%,2024年收入预算总体增加主要是人员经费（公务员基础绩效）经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入708.38万元，占收入总预算100%，增加74.67万元,同比增长11.78%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算708.38万元，其中：基本支出628.82万元，占支出总预算88.77%，同比增加94.67万元，同比增长17.72%；项目支出79.56万元，占支出总预算11.23%，同比减少20万元，同比下降20%。

（一）.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.201类一般公共服务支出预算454.06万元，占支出总预算64.09%，同比增加17.2万元，同比增长3.79%。增长的主要原因是：人员经费增加；

2.206类科学技术支出18.94万元，占支出总预算2.67%，同比增加18.94万元，同比增长100%。增加的主要原因是：2023年没有此项预算安排；

3.208类社会保障和就业支出预算125.07万元，占支出总预算17.65%，同比增加35.51万元，同比增长39.64%。增加的主要原因是：2024年预算了职业年金、退休人员生活补助提高等；

4.210类卫生健康支出预算54.06万元，占支出总预算7.63%，同比增加3.51万元，同比增长6.94%，增加的主要原因是：医疗保险基数增加；

5.221类住房保障支出预算39.06万元，占支出总预算5.51%，同比减少0.48万元，同比下降1.21%，减少的主要原因是：2024年有1人退休。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算628.82万元；占支出总预算88.77%，同比增加94.67万元，同比增长17.72%。

（1）工资福利支出预算522.48万元，占基本支出预算73.76%，同比增加87.59万元，增长20.14%；

（2）商品和服务支出预算70.96万元，占基本支出预算10.02%，同比减少7.42万元，下降9.9 %；

（3）对个人和家庭的补助支出预算35.38万元，占基本支出预算4.99 %，同比增加2.95万元，增长52.02%。

2. 项目支出79.56万元，占支出总预算11.23%，同比减少20万元，同比下降20%。其中：

（1）一般公共服务支出预算79.56万元，占项目支出预算100%，同比减少20万元，同比下降20%。

2024年支出预算总体增加主要是人员经费预算安排比上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入708.38万元，总支出708.38万元。财政拨款总收入同比增加74.67万元,增长11.78%；主要原因是：人员经费增加；财政拨款总支出同比增加74.67万元,增长11.78%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出708.38万元，同比增加74.67万元,增长11.78%；其中：基本支出628.82万元，项目支出79.56万元，具体支出预算如下：

1.行政运行419.64万元，其中基本支出410.64万元，项目支出9万元。主要用于机关运转。

2.政协会议3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于政协常委会议和参加自治区和市政协会议等支出。

3.参政议政41.62万元，其中项目支出41.62万元。主要用于政协委员活动、为政协委员征订报刊等支出。

4.其他政协事务7万元，其中项目支出7万元。主要用于各乡镇政协委员联络站经费和科技、文化、卫生“三下乡”活支出。

5.其他科学技术支出18.94万元，其中项目支出18.94万元。主要用于购买“智慧政协，两级联动”设备。

6.行政单位离退休33.94万元，其中基本支出33.94万元主要用于离退人员生活补助等支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费65.09万元，其中基本支出65.09万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出26.04万元，其中基本支出65.09万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

9.行政单位医疗25.56万元，其中基本支出25.56万元主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10.公务员医疗补助28.5万元，其中基本支出28.5万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。

11.住房公积金39.06万元，其中基本支出39.06万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出708.38万元，同比增加94.67万元，同比增长17.72%；其中：

1. 人员经费557.86万元，主要包括：基本工资132.57万元、津贴补贴83.97万元、奖金71.20万元、绩效工资10.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.09万元、职业年金缴费26.04万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、公务员医疗补助缴费28.50万元、其他社会保险缴费1.10万元、住房公积金39.06万元、其他工资福利支出38.96万元、退休费33.94万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

2.公用经费70.96万元，主要包括：办公费4.54万元、水费0.72万元、电费3.12万元、邮电费6.08万元、差旅费12万元、维（修）护费0.482万元、会议费1.80万元、培训费1.20万元、公务接待费0.82万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费9.32万元、其他交通费用19.61万元、其他商品和服务支出9.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算10.13万元，同比减少0.53万元，同比增长4.97%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9.32万元。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2024年预算0.82万元，同比减少0.53万元，同比下降4.97%。增加原因：人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2024年预算9.32万元，同比减少0.38万元，同比下降3.92%，公务用车保有数3辆，编制管理在机关事务局，与2023年同比公务用车没有变化。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2024年预算9.32万元，同比减少0.38万元,同比下降3.92%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算70.96万元，同比减少3.96万元，同比下降5.28%，减少的原因是公用经费标准减少。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算安排放在机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1.5万元，同比增加1.5万元，同比增长100%。

1.按政府采购项目类型划分，其中

（1）集中采购1.5万元（其中：货物类采购1.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）

（2）分散采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，县政协办资产账面价值共计353.97万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金79.56万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：“智慧政协”两级联动专项经费，预算资金18.94万元。项目概况:“智慧政协”运行环境下有：提案综合办理平台、委员履职管理系统、社情民意系统、履职通APP。社会效益指标:营造我县良好的政协机关工作环境,增强委员履职能力，提高提案收集反映社情民意工作实效。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表