中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职责

(１)宣传贯彻执行党的统一战线理论，方针和政策，对统一战线工作情况开展调查和研究。

(２)协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

(３)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族，宗教工作和各项政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(４)开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

(５)负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作。

(６)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

(７)调查、研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

(８)领导工商联党组、指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作及完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部共有股室4个，分别是：1、部办公室，主要职能负责内外联系及日常协调工作，承担县委统一战线工作领导小组办公室日常工作等。2、非公经济股主要职能承担融水苗族自治县非公有制经济工作协调领导小组办公室日常工作；联系培养非公有制经济代表人士开展思想政治工作，推动构建亲清新型政商关系等。3、民族宗教股主要职能是负责承办与民族宗教事务有关的规范性文件草案的起草工作；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究等。4、对外联络股主要职能是开展海外统战宣传工作；联系、培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议等。

（二）中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部主要职能贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策等等。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县少数民族语言文字保护中心。主要职能传承保护少数民族语言等。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县非公有制经济组织服务中心，主要职能是促进非公有制经济及服务非公有制经济人士“两个健康”发展等；融水苗族自治县民族宗教事务服务中心，主要职能是抓好全县民族、宗教事务工作。

部门人员编制总数为25人，其中：行政编制（含参公单位）18人，事业编制4人，工勤编制3人。编内在职22人，其中：行政在职14人，全额事业在职7人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助24人。

1、机关本级

编制17人，其中：行政编制14人，工勤编制3人。编内在职16人，其中：行政在职14人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助23人。

2、（所属事业单位一）

参公编制4人，编内在职3人，退休人员1人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助1人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制4人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 557.54 万元，总支出 557.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加173.66万元，增长45.24%，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。总支出同比增加54.66万元，增长10.87%，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出373.45万元、社会保障和就业支出109.65万元、卫生健康支出42.26万元、住房保障支出32.19万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入557.54 万元，同比增加54.66万元，增长10.87%，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。其中：

（一）一般公共预算收入 557.54万元，同比增加54.66万元，同比增长10.87 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 557.54万元，同比增加54.66万元，增长10.87%，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。。

主要包括：基本支出预算477.54万元，占支出总预算85.65%，同比增加173.66万元，增长57.15 %。项目支出预算80万元，占支出总预算14.35%，同比减少119万元，下降148.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算373.45万元；占支出总预算66.98%，同比减少2.74万元，下降0.73%；主要原因是：节减开支，响应县党委过紧日子。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算109.65万元，占支出总预算19.67%，同比增加44.36万元，增长67.94%。主要原因是：退休干部职业年金缴费增加。

3.住房保障类科目支出预算32.19万元，占支出总预算 5.77%，同比增加7.81万元，增长32.03%。主要原因是：年初增加2位事业编人员。

4.卫生健康支出42.26万元，占支出总预算 7.58%，同比增加5.24万元，增长14.15%。主要原因是：年初增加2位事业编人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算477.54万元，占支出总预算85.65%，同比增加173.66万元，增长57.15%。其中：

（1）工资福利支出预算393.48万元，占基本支出预算82.4%，同比增加163.77万元，增长71.29%；

（2）商品和服务支出预算48.14万元，占基本支出预算10.08%，同比减少0.76万元，下降1.55%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算35.92万元，占基本支出预算7.52%，同比增加10.64万元，增长42.09%。

2.项目支出预算

项目支出预算80万元，占支出总预算14.35%，同比减少119万元，下降59.8%。其中：

（1）其他统战事务支出预算70万元，占项目支出预算87.5%，同比减少10万元，下降12.5%；

（2）行政运行支出预算10万元，占项目支出预算12.5%，同比增加10万元，增长100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入557.54万元，总支出    557.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加54.66万元，增长10.87 %，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。财政拨款总支出同比增加54.66万元，增长10.87 %，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共557.54 万元，同比增加54.66万元，增长10.87%，主要原因是有事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。具体情况为：

（一）2013401行政运行284.23万元，其中：基本支出预算274.23万元，项目支出预算10万元。主要用于人员工资福利、日常办公开支，项目经费支出。

（二）2013450事业运行19.22万元，全部为基本支出，主要用于事业编人员工资待遇支出。

（三）2013499其他统战事务支出70万元，全部为项目支出，主要用于项目支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.65万元，全部为基本支出，主要用于在职干部养老保险金支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.46万元，全部为基本支出，主要用于退休干部职业年金清欠。

（六）其他行政事业单位养老支出34.53万元，全部为基本支出，主要用于退休干部生活补助及其他养老支出。

（七）2101101行政单位医疗21.08万元，全部为基本支出，主要用于干部医疗保险支出。

（八）2101103公务员医疗补助21.17万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（九）2210201住房公积金32.19万元，全部为基本支出，主要用于在职干部住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共477.54万元，同比增加173.66万元，增长57.15%，主要原因是事业新增人员2人，工资福利费用等增加，退休干部职业年金清欠。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴238.63万元，主要用于干部工资奖金发放；

（二）50102社会保障缴费118.28万元，主要用于干部五险一金缴费；

（三）50103住房公积金32.19万元，主要用于住房公积金缴费；

（四）50199其他工资福利支出4.38万元，主要用于非在编人员工资福利费；

（五）50201办公经费35.84万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用支出；

（六）50202会议费1.65万元，主要用于工作会议安排支出；

（七）50203培训费1.1万元，主要用于人员培训经费支出；

（八）50206公务接待费0.75万元，主要用于公务接待费；

（九）50299其他商品和服务支出8.8万元，主要用于食堂运行经费支出；

（十）50905离退休费34.53万元，主要用于退休人员生活补助和春节慰问金；

（十一）50999其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于遗属生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元，同口径比2023年减少1.01万元，下降57.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.75万元，比上年减少1.01万元，下降57.39%，减少的主要原因是财力紧张，节减开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

4.会议费2024年预算安排1.65万元，比上年增加0.01万元，增长0.6%，增加的主要原因是按照工作实际安排经费。

5.培训费2024年预算安排1.1万元，比上年减少0.02万元，下降1.77%，减少的主要原因是按照工作实际安排经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算48.14万元，同比减少0.76万元，下降1.55%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：压缩公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部资产账面价值共计149.15万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金80万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称统战工作经费，预算资金23万元，2024年度绩效目标为完成各项工作的支付任务，设1条数量指标：数量指标1.23万元；设1条质量指标：质量指标1.良好；设1条时效指标：时效指标1.快；设1条成本指标：成本指标1.≤万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.良好；设1条满意度指标：满意度指标1.≥99%。

重点项目二：项目名称民族团结进步示范县复核复验经费统战工作经费，预算资金47万元，2024年度绩效目标为完成各项工作的支付任务，设1条数量指标：数量指标1.47万元；设1条质量指标：质量指标1.良好；设1条时效指标：时效指标1.快；设1条成本指标：成本指标1.≤万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.良好；设1条满意度指标：满意度指标1.≥99%。

重点项目三：项目名称民族团结进步示范县复核复验经费统战工作经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为完成各项工作的支付任务，设1条数量指标：数量指标1.10万元；设1条质量指标：质量指标1.良好；设1条时效指标：时效指标1.快；设1条成本指标：成本指标1.≤万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.良好；设1条满意度指标：满意度指标1.≥99%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表