中国共产党融水苗族自治县委员会党校2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。党校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。

二、机构设置情况

（一）中国共产党融水苗族自治县委员会党校共有股室五个，分别是

1、办公室。主要职能是协助校领导处理日常工作。负责文电处理、会议组织、文书档案、信息、保密等相关行政管理工作。负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各科室工作关系。负责组织人事、机构编制、财务、考勤考核及离退休干部管理服务工作。

2、科研室。主要职能是负责编制科研规划、计划和课题研究，从事学术交流。负责党的理论、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及现代科技、经济管理、行政管理、法学等研究和教学工作，撰写经验总结、理论文章。围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县人民政府决策提供参考。负责组织编写教学大纲，审定教员教案和学术交流工作。

3、教务室。主要职能是负责教学计划编制和教学活动的管理、协调。负责主体班次、联合办学等各类班次的组织招生、考试和学籍管理工作。负责教师（含兼职、外聘教师）教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作。负责学员在校期间思想政治工作，配合做好考核、考察和鉴定工作。负责对外培训、考察、交流等联系组织工作。

4、财务室。主要职能是负责党校基础设施建设、物资采购、固定资产维护管理等工作。负责安全保卫、环境卫生等后勤保障工作。

5、社科联秘书室。主要职能是负责指导、联络和协调县社科各学会、研究会工作，组织开展社科理论研究活动，积极促进和开展学术交流。组织开展社科宣传普及和智力开发、咨询服务，组织开展优秀社科成果评奖活动，积极开展社科规划，及时收集、整理社科研究信息，为县委和县人民政府提供社科信息服务。完成县委和县人民政府交给的各项工作任务，承办县委和县人民政府及上级社联交办的其他事项。

（二）中国共产党融水苗族自治县委员会党校为全额拨款事业单位。主要职能是：

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性锻炼，提高学员的理论素养。

2、根据中央、自治区、柳州市和县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县人民政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县人民政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、

考察。

5、发挥县委和县人民政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用，反映社科工作者的愿望与要求，维护社科工作者的正当权益。

6、组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。

7、宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。

8、完成县委、县人民政府交给的其他工作任务和上级党 校、社科联交办的其他工作。

部门人员编制总数为19人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制13人，。编内在职19人，其中：行政在职7人，全额事业在职12人。退休补助20人。

第二部分：融水苗族自治县XX局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入374.88万元，总支出374.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效；增加了职业年金单位部分的预算。总支出同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，工资有所增加；增加了职业年金单位部分的预算。收入包括：一般公共预算收入374.88万元；支出包括：教育支出235.78万元、社会保障和就业支出94.38万元、卫生健康支出16.58万元、住房保障支出28.14万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入374.88万元，同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效；增加了职业年金单位部分的预算。其中：

（一）一般公共预算收入374.88万元，同比增加84.40万元，同比增长29.06%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出374.88万元，同比增加84.40万元，增长29.06 %，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效；增加了职业年金单位部分的预算。

主要包括：基本支出预算372.88万元，占支出总预算99.47%，同比增加84.40万元，增长29.26%。项目支出预算 2.00万元，占支出总预算0.53 %，同比增加0万元，增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出预算235.78万元；占支出总预算62.89%，同比增加44.95万元，增长23.55%；主要原因是：主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算94.38万元，占支出总预算25.18%，同比增加35.02万元，增长59.00%。主要原因是：增加了职业年金单位部分的预算。

3.卫生健康类科目支出预算16.58万元，占支出总预算 4.42%，同比增加0.63万元，增长3.95%。主要原因是：新增2名事业人员。

4.住房保障类科目支出预算28.14万元，占支出总预算 7.51%，同比增加4.21万元，增长17.59%。主要原因是：新增2名事业人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算372.88万元，占支出总预算99.47%，同比增加84.40万元，增长29.26%。其中：

（1）工资福利支出预算313.84万元，占基本支出预算84.17%，同比增加72.02万元，增长29.78%；

（2）商品和服务支出预算30.33万元，占基本支出预算8.13%，同比增加3.14万元，增长11.55%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算28.71万元，占基本支出预算7.70%，同比增加9.24万元，增长47.46%。

2.项目支出预算

项目支出预算2.00万元，占支出总预算0.53%，同比增加0万元，增长0%。其中：

（1）干部教育支出预算2.00万元，占项目支出预算100%，同比增加0.4万元，增长25%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入374.88万元，总支出    374.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效。财政拨款总支出同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共374.88万元，同比增加84.40万元，增长29.06%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效。具体情况为：

（一）2050802干部教育235.78万元，其中：基本支出预算233.78万元，主要用于职工工资等工资福利支出，办公费、旅差费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出预算2万元。主要用于党校教学、科研、课题工作经费和社科联工作经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.91万元，全部为基本支出，主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.76万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工职业年金支出。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出28.71万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的春节慰问金发放和退休人员生活补助

（五）2101103公务员医疗补助16.58万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗补助支出。

（六）2210201住房公积金28.14万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金单位部分等工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共372.88万元，同比增加84.40万元，增长29.26%，主要原因是新增2名事业人员，增加基础绩效。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴183.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金；

（二）50102社会保障缴费102.33万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助、职业年金、医疗保险；

（三）50103住房公积金支出28.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（四）50201办公经费20.56万元，主要用办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用；

（五）50202会议费0.91万元，主要用于召开会议所需经费；

（六）50203培训费0.76万元，主要用于干部外出培训；

（七）50206公务接待费0.49万元，主要用于公务接待费；

（八）50299其他商品和服务支出7.6万元，主要用于食堂运转经费；

（九）50905离退休费28.71万元，主要用于退休人员生活补助和春节慰问金；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同口径比2023年增加0.05万元，增长11.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.49万元，比上年增加0.05万元，增长11.36%，增加的主要原因是事业人员新增两人。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我部门机关运行经费预算总金额30.33万元，同比增加3.14万元，增长11.55%，其中：

1.办公费1.12万元，比上年增加0.41万元，增长57.75%，主要原因是适当增加办公费，降低差旅费。

2.水费0.23万元，比上年增加0.03万元，增长15%，主要原因是人员增加2人。

3.电费0.57万元，比上年增加0.06万元，增长11.76%，主要原因是人员增加2人。

4.邮电费2.99万元，比上年增加0.3万元，增长11.15%，主要原因是人员增加2人。

5.差旅费7.60万元，比上年减少0.05万元，下降0.65%，主要原因是适当增加办公费，降低差旅费。

6.会议费0.91万元，比上年增加0.09万元，增长10.98%，主要原因是人员增加2人。

7.培训费0.76万元，比上年增加0.08万元，增长11.76%，主要原因是人员增加2人。

8.公务接待费0.49万元，比上年增加0.05万元，增长11.36%，主要原因是人员增加2人。

9.福利费1.33万元，比上年增加0.14万元，增长11.76%，主要原因是人员增加2人，主要用于：体检费 。

10.其他交通费用6.72万元，比上年增加1.32万元，增长24.44%，主要原因是参公人员增加1人，主要用于：公务员交通补助。

11.其他商品和服务支出7.6万元，比上年增加0.80万元，增长11.76%，主要原因是人员增加2人，主要用于：食堂运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共融水苗族自治县委员会党校资产账面价值共计571.45万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金2万元,绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称社科联工作经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为社科联的科研、科普、宣讲等 工作要达到良好的社会效益目标，设3条数量指标：数量指标1.培训课程数量,数量指标2.举办活动场次，数量指标3.
研究报告数量；设1条质量指标：质量指标1.培训人员合格率,；设1条时效指标：时效指标1.时效年限；设1条成本指标：成本指标1.人均成本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.得到实际应用的科研成果数量,社会效益指标2.取得基础理论创新成果；设1条满意度指标：满意度指标1.受益人员满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表