中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责处理群众向县委、县政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向县委、县政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向县委、县政府转送、交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向乡镇和县直部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向县政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全县信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县信访局共有股室1个，综合股。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评等机关日常运转工作。接待到县委、县政府设立的接访场所上访的群众。转送、交办、督办重要来访、来信事项。协调处理群众集体来访，负责群众来访、来信中重要信息的反映和研判。指导协调乡镇和县直部门处理接待来访中遇到的复杂问题及办理重要信访事项。组织协调律师参与接访工作。负责转送、交办、督办群众给县委、县政府及主要领导同志的来信中提出的信访事项。承办上级信访机构转送的网上投诉事项。承担“网上信访”事项的处理工作。负责承办上级有关部门批办、交办信访事项的督查督办。检查指导乡镇和县直部门信访督查工作。负责办理群众向县政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（二）单位人员编制总数为12人，其中行政编制12人、行政后勤编制0人，实有财政供养人数18人，其中行政在职12人，退休人员6人。

第二部分：中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 273.27 万元，总支出 273.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比2023年增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是人员工资及公用经费增加。总支出同比增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是人员工资及公用经费增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入273.27万元，同比增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是人员工资及公用经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入 273.27 万元，同比增加41.85万元，同比增长18.08 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 273.27 万元，同比增加41.85万元，增长18.08 %，主要原因是人员工资及公用经费增加。

主要包括：基本支出预算 270.27 万元，占支出总预算98.90 %，同比增加41.85万元，增长18.32 %。项目支出预算 3万元，占支出总预算 1.09%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算187.99万元；占支出总预算68.79%，同比增加38.98万元，增长26.16%；主要原因是：公务员基础绩效同工资一并发放。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算41.36万元，占支出总预算15.14%，同比增加 2.92万元，增长7.6%。主要原因是：人员医疗经费增加。

3.住房保障类科目支出预算 19.65万元，占支出总预算 7.19%，同比增加0.16万元，增长1%。主要原因是：基数调整。

4.卫生健康支出类科目24.27万元，占支出总预算 8.89%，同比减少0.22万元，下降1%。主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算270.27万元，占支出总预算98.9%，同比增加41.85万元，增长18.32%。其中：

（1）工资福利支出预算233.04万元，占基本支出预算86.22%，同比增加4.62万元，增长2%；

（2）商品和服务支出预算28.63万元，占基本支出预算10.59%，同比减少0.54万元，下降1.9%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算8.6万元，占基本支出预算3.18%，同比增加2.65万元，增长45%。

2.项目支出预算

项目支出预算3万元，占支出总预算1.09%，与上年持平。

信访业务支出预算3万元，占项目支出预算100%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入273.27 万元，总支出    273.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是主要原因是人员工资及公用经费增加。财政拨款总支出同比增加41.85万元，增长18.08 %，主要原因是主要原因是人员工资及公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 273.27 万元，同比增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是主要原因是人员工资及公用经费增加。具体情况为：

（一）2014001行政运行184.99万元，全部为基本支出，主要用于工资奖金津补贴、办公经费、其他商品和服务支出、社会保障费、培训费、会议费、公务接待费。

（二）2014004信访业务3万元，主要用于信访联席办公经费、信访疑难案件专项经费、信访疑难案件救助金。

（三）2080501行政单位离退休0.25万元，全部为基本支出，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.76万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）2080599其他行政事业单位养老支出8.35万元，全部为基本支出，主要用于物业服务补贴（退休人员）、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费。

（六）2101101行政单位医疗12.86万元，全部为基本支出，主要用于医疗保险（含生育保险）、大病医疗统筹（在职人员）。

（七）2101103公务员医疗补助11.41万元，全部为基本支出，主要用于我局12名在职人员及6名退休人员医疗补助。

（八）2210201住房公积金19.65万元，全部为基本支出，主要用于我局12名在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 270.27 万元，同比增加41.85万元，增长18.08%，主要原因是人员工资及公用经费增加。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴156.04 万元，主要用于发放公务员工资、基础绩效奖、津补贴；

（二）50102社会保障缴费57.35 万元，主要用于社保缴费；

（三）50905离退休费8.6万元，主要用于发放退休人员生活补助；

（四）50201办公经费21.92 万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、福利费、其他交通费用；

（五）50202会议费0.9 万元，主要用于各部门举办会议室产生的各项支出；

（六）50203培训费0.6 万元，主要用于各种培训活动所涉及的费用支出；

（七）50206公务接待费0.41万元，主要用于单位按规定发生的各类接待费用；

（八）50103住房公积金19.65万元，主要用于住房公积金缴费；

（九）50299其他商品和服务支出4.8万元，主要用于食堂运转经费、信访联席办公经费、机关事业单位伙食补助、信访疑难案件专项经费、信访疑难案件救助金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.41万元，比上年减少0.02万元，下降5%，减少的主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

1.2024年机关运行经费270.27万元，包含工资福利233.04万元、商品和服务支出28.63万元、对个人和家庭的补助8.6万元。

2.具体经费分配情况：2024年工资福利支出包含基本工资67.76万元、津贴补贴45.21万元、奖金43.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.76万元、职工基本医疗保险缴费12.77万元、公务员医疗补助缴费11.41万元、其他社会保险缴费0.41万元、住房公积金19.65万元；商品和服务支出包含办公费0.8万元、水费0.14万元、电费0.52万元、邮电费3.19万元、差旅费4.55万元、会议费0.9万元、培训费0.6万元、公务接待费0.41万元、福利费0.84万元、其他交通费用11.88万元、其他商品和服务支出4.8万元；对个人和家庭的补助包含退休费8.6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局资产账面价值共计13.04万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金3万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：信访联席办公经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为根据工作进度完成支付，确保信访联席办工作正常开展，计划2024年完成该笔资金支出，维护社会稳定，设1条数量指标：数量指标1.信访联席办服务对象人数；设1条质量指标：质量指标1.拨付信访联席办公经费准确率；设1条时效指标：时效指标1.拨付信访联席办公经费的及时性；设1条成本指标：成本指标1.拨付信访联席办公经费发放标准；设1条经济效益指标：社会效益指标1.拨付信访联席办公经费社会服务水平；设1条满意度指标：满意度指标1.信访联席办服务对象满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融水苗族自治县委员会融水苗族自治县人民政府信访局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表