融水苗族自治县总工会2024年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县总工会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县总工会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县总工会的职能是：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。努力做好工资集体协商工作、发展基层工会会员，组织建设职工之家、建设完善工作机制，强化帮扶效力、完善劳模管理，加强教育宣传、关爱职工，把党和政府的温聚送到困难职工心坎上、做好推荐先进工作。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县总工会机关本级内设部门7个，分别为：办公室，主要职能：上传下达与人事管理等；经费审查办公室，主要职能：基层工会经费审计；宣教信息部，主要职能：宣传教育工作和新闻报道、公众号运营等；基层工作部，主要职能：建设职工之家与工会组织发展、会籍管理工作等；权益保障部，主要职能：帮扶救助和技能培训、爱心驿站建设等；财务和资产管理部，主要职能：负责工会经费“收、管、用”工作和财务资产管理等工作；社会联络和劳动经济部，主要职能：工匠劳模业务与法人资格登记工作等。

（二）融水苗族自治县总工会共有下属单位1个。其中全额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是：融水县工人文化宫，主要职能为基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足职工群众精神文化需求，同时面向社会为公众服务。

部门人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制2人，工勤编制0人。编内在职8人，其中：行政在职6人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助15人。

1、机关本级

编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人。编内在职8人，其中：行政在职6人，事业编制：2人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助15人。

第二部分：融水苗族自治县总工会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 1403.17万元，总支出 1403.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加3.26万元，增长0.23%，主要原因是：24年增加了职业年金预算。总支出同比增加3.26万元，增长0.23%，主要原因是：24年增加了职业年金预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入 1403.43万元，同比减少40.26 万元，下降2.7 %，主要原因是23年上年结转结余43.78万元。其中：

（一）一般公共预算收入1403.43 万元，同比减少40.26万元，同比下降2.7 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 1403.43万元，同比减少40.26 万元，下降2.7 %，主要原因是23年上年结转结余43.78万元。

主要包括：基本支出预算 197.63 万元，占支出总预算 14.08 %，同比增加3.68万元，增长1.9 %。项目支出预算1205.8万元，占支出总预算 85.92 %，同比减少43.94万元，下降3.52 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算1311.10万元；占支出总预算93.42%，同比减少46.97万元，下降3.46%；

2.社会保障和就业类科目支出预算预算49.8万元，占支出总预算 3.55%，同比增加11.66万元，增长30.57%。主要原因是：24年新增职业年金预算，养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出预算30.66万元，占支出总预算2.18%，同比减少1.96万元，同比下降6%。主要原因是：职工人数减少。

4.住房保障类科目支出预算 11.87元，占支出总预算 0.85%，同比减少2.99万元，下降20.12%。主要原因是：职工人数减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算197.63万元，占支出总预算14.08%，同比增加3.68万元，增长1.9%。其中：

（1）工资福利支出预算158.16万元，占基本支出预算80.03%，同比减少0.25万元，下降0.2%；

（2）商品和服务支出预算 17.38万元，占基本支出预算8.79%，同比减少4.78万元，下降21.57%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算22.1万元，占基本支出预算11.18%，同比增加8.72万元，增长65.17%。

2.项目支出预算

项目支出预算1205.8万元，占支出总预算85.92%，同比减少0.16万元，下降0.01%。其中：

（1）工会事务支出预算1200.5万元，占项目支出预算99.56%，同比增加0万元，增长0%；

（2）其他群众团体事务支出预算5.3万元，占项目支出预算0.44%，同比减少0.16万元，下降2.93%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入 1403.17万元，总支出    1403.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加3.26万元，增长0.23%，，主要原因是：24年增加了职业年金预算。财政拨款总支出同比增加3.26万元，增长0.23%，主要原因是：24年增加了职业年金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 1403.43万元，同比减少40.26 万元，下降2.7 %，主要原因是23年上年结转结余43.78万元。具体情况为：

（一）2012901行政运行105.3万元，其中：基本支出预算105.3万元，项目支出预算0万元。主要用于工资奖金津补贴、公务交通和通讯补贴、商品和服务支出等。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元，全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费。

（三）2012906工会事务支出1200.5万元，全部为项目支出，主要用于工会事务办公经费。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出22.1万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助、物业费补贴等。

（五）  2012999其他群众团体事务支出5.3万元，全部为项目支出，主要用于社会福利和救助。

（六）2101103公务员医疗补助22.89万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（七）  2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.91万元，全部为基本支出，主要用于职业年金缴费。

（八） 2210201住房公积金11.87万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金。

（九）2101101行政单位医疗7.77万元，全部为基本支出，主要用于工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 197.63 万元，同比增加3.68万元，增长1.9%，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴87.63万元，主要用于工资、奖金、津补贴发放；

（二）50102社会保障缴费58.65 万元，主要用于五险一金缴费；

（三）50103住房公积金支出11.87 万元，主要用于住房公积金缴费；

（四）50201办公经费12.90 万元，主要用于行政运行日常经费；

（五）50202会议费0.6 万元，主要用于开展各类会议；

（六）50203培训费0.4 万元，主要用于培训；

（七）30217公务接待费0.27万元，主要用于公务接待；

（八）50299其他商品和服务支出3.2万元，主要用于食堂运转经费；

（九）50905-离退休费22.1万元，主要用于发放退休人员补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2023年减少0.09万元，下降25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年减少0.09万元，下降25%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.38万元，同比减少4.78万元，同比下降21.57%，减少的原因：人员减少2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年部门预算无国有资产预算。

截至2023年12月31日，融水苗族自治县总工会资产账面价值共计192.38万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金1205.54万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称全县工会经费，预算资金1200万元，2024年度绩效目标为保障各单位开展各种文体活动，按时发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，设1条数量指标：数量指标1.划拨157个基层单位工会经费；设1条质量指标：质量指标1.按时足额拨款；设1条时效指标：时效指标1.按要求在6月底前划拨；设1条成本指标：成本指标1.全县工会经费不超过1200万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.丰富全县职工文化生活；设1条满意度指标：满意度指标1.全县职工满意度大于80%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县总工会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表