融水苗族自治县住房制度改革服务中心

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县住房制度改革服务中心主要工作职责如下：

1、制定本地区住房制度改革的总体规划和政策及其实施细则。

2、会同建设单位审批集资建房，并共同负责管理、指导、协调。

3、负责已购公有住房上市交易准入制度的审批。

4、对单位住房资金回拨的监督管理和审批。

5、对离退休干部领取一次性住房补贴进行资格审核和金额测算。

二、机构设置情况

融水苗族自治县住房制度改革服务中心是融水苗族自治县住房和城乡建设局下属二层单位，是全额拨款的参公事业单位。

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职4人，其中：行政在职3人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助1人。

第二部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入75.99 万元，总支出 75.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。

总支出同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出14.15万元,卫生健康支出6.27万元,住房保障支出55.57万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 75.99万元，同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。其中：

（一）一般公共预算收入 75.99 万元，同比增加12.60万元，同比增长20.56 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出75.99 万元，同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。

主要包括：基本支出预算 75.99 万元，占支出总预算 100 %，同比增加12.60 万元，增长20.56 %。无项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类14.15万元；占支出总预算18.62%，同比增加4.16万元，同比增长41.64%。

2.卫生健康支出6.27万元，占支出总预算8.25%，同比增加0.05万元，同比增长0.80%。

3.住房保障支出55.57万元。占支出总预算73.13%，同比增加11.39万元，同比增加25.78%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算75.99万元，占支出总预算100%，同比增加15.60万元，增长25.83%。其中：

（1）工资福利支出预算66.05万元，占基本支出预算84.41%，同比增加15.36万元，增长30.30%；

（2）商品和服务支出预算 8.54万元，占基本支出预算10.98%，同比减少0.17万元，下降1.95%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算1.39万元，占基本支出预算4.61%，同比增加0.4万元，增长40.40%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。本年度及上年度均无项目支出。

二、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 75.99 万元，总支出    75.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加12.60万元，增长20.56 %，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。财政拨款总支出同比增加12.60万元，增长20.56 %，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 75.99 万元，同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。具体情况为：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.11万元，全部为基本支出，主要用于养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元，全部为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。

（三）2080599其他行政事业单位养老支出1.39万元，全部为基本支出，主要用于退休生活补助支出。

（四）2101101行政单位医疗支出3.58万元，全部为基本支出，主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出2.69万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助保险支出。

（六）2210201其他城乡社区住宅支出50.10万元，全部为基本支出，主要用工资、办公经费支出。

（七）2210201住房公积金支出5.47万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 75.99 万元，同比增加12.60万元，增长20.56%，主要原因是今年新增职业年金单位部分缴费。

具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴41.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴及奖金；

（二）50102社会保障缴费19.35 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费及医保缴费；

（三）50103住房公积金缴费5.47万元，主要用于住房公积金缴费；

（四）50299其他商品和服务支出1.6万元，主要用于食堂运行费用；

（五）50201办公经费6.49 万元，主要用于办公费、水电费、电信费、差旅费、体检费及其它交通费用；

（六）50202会议费0.19 万元，主要用于会议费；

（七）50203培训费0.16 万元，主要用于培训费；

（八）50602公务接待费0.1万元，主要用于公务接待费；

（九）50905离退休费1.39万元，主要用于退休生活补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.10万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

八、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年本单位运行经费预算8.54万元，同比减少0.17万元,同比减少1.95%，主要用于商品和服务支出。经费减少的原因：经费压缩。

具体情况为：

办公费0.24万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.90万元、差旅费1.60万元、会议费0.19万元、培训费0.16万元、公务接待费0.10万元、福利费0.28万元、其他交通费用3.30万元、其他商品和服务支出1.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我单位无符合要求公开的绩效目标

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表