融水苗族自治县中心幼儿园2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县中心幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县中心幼儿园2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县中心幼儿园位于融水县融水镇玉华中路148号（现华强路96号），主要工作职能：

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

1.以保教工作作为幼儿园的中心工作，要做好保教管理工作，把保教结合原则贯穿于幼儿园整个管理过程中。

2.在幼儿园保教工作实践中，保和教在同一过程中实现的，幼儿一日生活活动的每一环节都渗透着保育和教育，他们互相联系、相互渗透，共同促进幼儿的发展。

3.与家庭、社区密切合作，同时做好幼小衔接工作，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

融水苗族自治县中心幼儿园共有直属部门1个。其中行政部门0个，参照公务员管理事业部门0个，全额拨款事业部门1个，差额拨款事业部门0个，自收自支事业部门0个。全额拨款事业部门是：融水苗族自治县中心幼儿园。

本部门人员编制总数为29人，其中：实名编制12人，控制数人员17人。编外长聘人员13人，其中：保育员12人，协管员1人。

第二部分：融水苗族自治县中心幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入548.74万元，总支出548.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，生均经费由300元/年上调至600元/年。总支出同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，因此工资及各项社保费用增加；教师岗位晋升增资，学校保安人员经费增加等。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入548.74万元，同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是实名编制人员增加1人，生均经费由300元/年上调至600元/年。其中：

（一）一般公共预算收入 548.74 万元，同比增加35.62万元，同比增长6.5%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出548.74万元，同比增加35.62万元，增长6.5 %，主要原因是人员增加，因此工资及各项社保费用增加；教师岗位晋升增资，学校保安人员经费增加等。主要包括：基本支出预算548.74万元，占支出总预算 100 %，同比增加35.62 万元，增长6.5 %。项目支出预算0 万元，占支出总预算0 %，同比增加0 万元，增长0 %。

（一）按支出功能分类科目划分：

205类学前教育支出预算548.74万元，占支出总预算100%，同比增加126.22万元，同比增长23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算548.74万元，占支出总预算100%，同比增加35.62万元，增长6.5%。

（1）工资福利支出预算379.57万元，占基本支出预算69.17%，同比增加31.62万元，增长8.32%；

（2）商品和服务支出预算 169.14万元，占基本支出预算30.82%，同比增加11.16万元，增长6.6%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算0.03万元，占基本支出预算0.055%，同比增加0.01万元，增长33.33%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入548.74万元，总支出    548.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加35.62万元，增长6.5 %，主要原因是主要原因是人员增加，生均经费由300元/年上调至600元/年。财政拨款总支出同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，因此工资及各项社保费用增加；教师岗位晋升增资，学校保安人员经费增加等

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 548.74 万元，同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，因此工资及各项社保费用增加；教师岗位晋升增资，学校保安人员经费增加等。具体情况为：

2050201学前教育 548.74 万元，全部为基本支出，主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、五险二金和单位办公经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 458.74万元，同比增加35.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，因此工资及各项社保费用增加；教师岗位晋升增资，学校保安人员经费增加等。具体情况为：

（一）301工资福利支出379.57万元，主要用于发放人员工资福利，其中：

30101基本工资49.74万元，主要用于发放教师基本工资；

30102津贴补贴20.17万元，主要用于发放教师津贴补贴；

30107绩效工资24.82万元，主要用于发放教师绩效工资；

30108机关事业部门基本养老保险缴费26.97万元，主要用于缴纳教师单位部分基本养老保险；

30109职业年金缴费10.79万元，主要用于缴纳教师单位部分职业年金；

30110职工基本医疗保险费10.52万元，主要用于缴纳教师单位部分医疗保险；

30112其他社会保障缴费1.03万元，主要用于缴纳教师单位部分失业、工伤保险；

30113住房公积金16.18万元，主要用于缴纳教师单位部分住房公积金；

30199其他工资福利支出219.35万元，主要用于发放控制数教师、非编人员工资及五险一金缴费。

（二）302商品服务支出169.14 万元，主要用于办公费、福利费、其他商品和服务支出，其中：

30201办公费158.78万元，主要用于日常公用经费支出；

30229福利费1.96万元，主要用于人员体检费用；

30299其他商品和服务支出8.4万元，主要用于人员机关事业单位伙食补助费用。

（三）30309对个人和家庭的补助奖励金0.03 万元，主要用于发放独生子女奖励金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位政府性基金预算支出共 0 万元，较上年增长0%。

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位国有资本经营预算支出共 0 万元，较上年增长0%。

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

  我单位2024年事业单位相关运行经费预算169.14万元，同比增加11.16万元，增长6.6%，主要用于办公经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额4.85万元。其中：货物类采购4.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县中心幼儿园资产账面价值共计624.85万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；部门价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县中心幼儿园2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表