融水苗族自治县园林路灯管理所2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县园林路灯管理所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县园林路灯管理所2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水县园林路灯管理所的主要职责是管理县城的园林绿化和亮化工作。根据工作性质，分为园林组和路灯组，园林组负责全县街道、广场、绿地等园林绿化养护工作。路灯组负责全县城街道及广场等公共场所的亮化工作。工作目标是使县城人居环境更好、为打造旅游城市做基础建设。

二、机构设置情况

融水县园林路灯管理所属于融水县城市管理行政执法局二层单位，是财政全额拨款的公益二类事业单位。

单位人员编制总数为12人，事业编制12人。编内在职11人，非编人员10人，退休12人。

第二部分：融水苗族自治县园林路灯管理所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 301.89 万元，总支出301.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少25.42  万元，下降7.7  %，主要原因是项目预算减少。总支出同比减少25.42  万元，下降7.7%，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 301.89 万元，同比减少25.42  万元，下降7.7  %，主要原因是项目预算减少。其中：

（一）一般公共预算收入 301.89万元，同比减少25.42  万元，同比下降7.7  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出301.89万元，同比减少25.42 万元，下降 7.7 %，主要原因是项目预算减少。

主要包括：基本支出预算 232.58 万元，占支出总预算 77 %，同比增加 20.27万元，增长9.5  %。项目支出预算 69.31万元，占支出总预算 23 %，同比减少45.69  万元，下降40 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算52.76万元，占支出总预算17.47%，同比增加29.19万元，增长123.84%。主要原因是：社保基数变动与增加了职业年金单位部分。

2.卫生健康类科目支出预算9.49万元，占支出总预算3.14%，同比增加0.22万元，同比增加2.3%；增加的主要原因是医保基数调增。

3.城乡社区类科目支出预算225.15万元，占支出总预算74.5%，同比减少55.17万元，同比下降19.68%。主要原因是：项目预算减少。

4.住房保障类科目支出预算14.48万元，占支出总预算4.8%，同比增加0.34万元，同比增加2.4%。主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算232.58万元，占支出总预算77%，同比增加20.27万元，增长9.5%。其中：

（1）工资福利支出预算184.37万元，占基本支出预算79.27%，同比增加14.39万元，增长8.5%；

（2）商品和服务支出预算 27.15万元，占基本支出预算11.7%，同比减少1.04万元，下降3.7%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算21.06万元，占基本支出预算9%，同比增加6.92万元，增长48.9%。

2.项目支出预算

项目支出预算 69.31万元，占支出总预算 23 %，同比减少45.69  万元，下降40 %。

城乡社区环境卫生支出69.31万元，同比减少45.69  万元，下降40 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 301.89万元，总支出  万元301.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少25.42万元，下降7.8 %，主要原因是项目预算减少。财政拨款总支出同比减少25.42万元，下降7.8 %，主要原因是项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 301.89万元，同比减少25.42万元，下降7.7%；主要原因是：项目预算减少。

（一）机关事业单位养老保险缴费支出，其中基本支出24.14万元，项目支出0万元。主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

（二）事业单位医疗支出，其中基本支出9.49万元，项目支出0万元。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

（三）城乡社区环境卫生支出225.15万元，其中基本支出155.84万元，项目支出69.31万元。主要用于单位基本运转。

（四）住房公积金支出，其中基本支出14.48万元，项目支出0万元。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

（五）事业单位离退休18.96万元，其中基本支出18.96万元，项目支出0万元。主要用于退休干部春节慰问经费、生活补助等。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出9.66万元，其中基本支出9.66万元，项目支出0万元。主要用于缴纳单位人员职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 232.58 万元，占支出总预算77%，同比增加20.27万元，增长9.5%，主要原因是五险一金基数调整以及增加了职业年金单位部分。具体情况为：

（一）30101基本工资47.49万元，主要用于在职在编人员基本工资；

（二）30102津贴补贴10.67万元，主要用于在职在编人员津贴补贴；

（三）30107绩效工资22.58万元，主要用于在职事业编绩效工资；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元，主要用于在职在编人员养老保险；

（五）30109职业年金缴费9.66万元，主要用于在职在编人员职业年金；

（六）30110职工基本医疗保险缴费9.42万元，主要用于在职在编人员偶医疗保险；

（七）30112其他社会保障缴费0.92万元，主要用于在职在编人员失业保险、工伤保险等；

（八）30113住房公积金14.48万元，主要用于在职在编人员住房公积金；

（九）30199其他工资福利支出45万元，主要用于非编人员工资、五险、住房公积金等；

（十）30201办公费0.65万元，主要用于在职在编办公费经费；

（十一）30205水费0.13万元，主要用于单位水费支出；

（十二）30206电费0.33万元，主要用于单位电费；

（十三）30207邮电费1.1万元，主要用于单位邮电费；

（十四）30211差旅费4.4万元，主要用于在职人员差旅费；

（十五）30215会议费0.53万元，主要用于单位会议费；

（十六）30216培训费0.44万元，主要用于在职人员培训费；

（十七）30217公务接待费0.29万元，主要用于单位公务接待费；

（十八）30229福利费0.77万元，主要用于在职人员福利费；

（十九）30231公务用车运行维护费14.12万元，主要用于单位劳动用车维护费；

（二十）30299其他商品和服务支出4.4万元，主要用于其他商品和服务支出；

（二十一）30301退休费18.96万元，只要用于退休人员补助及慰问金等；

（二十二）30309奖励金0.02万元，主要用于在职人员奖励金；

（二十三）30399其他对个人和家庭的补助2.08万元，主要用于退休人员独生子女奖励金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.41万元，同口径比2023年减少1.94万元，下降11.86%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 2.公务接待费2024年预算安排0.29万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排14.12万元，比上年减少0.58万元，下降3.9%，减少的主要原因是人员减少。

    八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算27.15万元，同比减少1.04万元，同比下降3.68%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。事业单位相关运行经费减少的原因：差旅费、其他交通费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县园林路灯管理所资产账面价值共计25.58万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有劳动车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称县城园林绿地补植费用，预算资金14万元，2024年度绩效目标为：对县城绿化带缺失部分进行补植作业，避免出现黄土露天的现象，达到县城绿化带更加美观的目标，设1条数量指标：数量指标：县城绿化带需维护面积150000平方米；设1条质量指标：质量指标：补植绿化带的验收合格率；设1条时效指标：时效指标：及时补植黄土露天或者枯死的绿化带；设1条成本指标：成本指标：每年补助绿化带总成本；设1条社会效益指标，社会指标：提升县城绿化带美观度；设1条满意度指标：满意度指标：居民对县城园林绿化工作满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县园林路灯管理所2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表