融水苗族自治县永乐镇卫生院2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

永乐镇卫生院属融水苗族自治县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为永乐镇及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务，执行政府会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事假报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

二、机构设置情况

（一）永乐镇卫生院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、急诊科、妇幼保健科、计免科、公共卫生办公室等科室。

单位人员编制总数为27人，后勤控制数人员为3人。实有在职在编职工26人，在职后勤控制数人员2人，其中：管理人员2人，医务人员24人,后勤人员2人。其中行政在职0人，事业在职28人，离退休人员8人,遗属1人。执行基层医疗卫生机构会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。

第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 243.14 万元，总支出 243.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加2.28 万元，增长0.95 %，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。总支出同比增加2.28万元，增长0.95%，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。收入包括：一般公共预算收入243.14万元；支出包括：社会保障和就业支出13.26万元、卫生健康支出229.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 243.14 万元，同比增加2.28 万元，增长0.95%，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。其中：

（一）一般公共预算收入243.14 万元，同比增加2.28万元，同比增长0.95  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 243.14 万元，同比增加2.28万元，增长0.95 %，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。

主要包括：基本支出预算232.13万元，占支出总预算 95.47 %，同比增加 0.83万元，增长0.36  %。项目支出预算11.01 万元，占支出总预算 0.53 %，同比增加1.45万元，增长15.17 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

1. 社会保障和就业类科目支出预算预算 13.26万元，占支出总预算 5.45%，同比增加5.03万元，增长61.12%。主要原因是：退休人员生活补助增加。

2.卫生健康支出类科目支出预算 229.88万元，占支出总预算 94.55%，同比减少2.75万元，下降1.18%。主要原因是：人员退休，工资经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算232.13万元，占支出总预算95.47%，同比增加0.83万元，增长0.36%。其中：

（1）工资福利支出预算217.48万元，占基本支出预算93.69%，同比减少4.97万元，下降2.23%；

（2）对个人和家庭的补助支出预算14.65万元，占基本支出预算6.31%，同比增加5.8万元，增长65.54%。

2.项目支出预算

项目支出预算11.01万元，占支出总预算4.53%，同比增加1.72万元，增长18.51%。其中：

（1）其他基层医疗卫生机构支出预算1.83万元，占项目支出预算16.62%，同比增加0.87万元，增长90.63%；

（2）基本公共卫生服务支出预算9.17万元，占项目支出预算83.38%，同比增加0.57万元，增长6.63%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 243.14 万元，总支出    243.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加2.28万元，增长0.95 %，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。财政拨款总支出同比增加2.28万元，增长0.95 %，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共243.14万元，同比增加2.28万元，增长0.95%，主要原因是2024年县级基本公卫补助、村卫生室基药补助增加。具体情况为：

（一）2080599其他行政事业单位养老支出13.26万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助，春节慰问金，物业补贴。

（二）2100302乡镇卫生院支出218.87万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员及后勤控制数人员工资。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.83万元，全部为项目支出，主要用于村卫生室基药补助支出。

（四）2100408基本公共卫生服务支出9.17万元，全部为项目支出，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共232.13 万元，同比增加0.83万元，增长0.36%，主要原因是人员退休，退休补助经费增加。具体情况为：

（一）30101基本工资118.04 万元，主要用于在职在编人员岗位工资及薪级工资；

（二）30102津贴补贴37.51万元，主要用于在编人员艰远边贴、教护龄津贴、护士10%津贴、乡镇补助；

（三）30107绩效工资50.44万元，主要用于在职在编人员基础性绩效及奖励性绩效工资；

（四）30199其他工资福利支出11.49万元，主要用于后勤控制数人员基本工资、绩效工资及物业补贴；

（五）30302退休费13.26 万元，主要用于退休人员生活补助，春节慰问金，物业补贴；

（六）30399其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于退休遗属生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年我单位无事业单位相关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县永乐镇卫生院资产账面价值共计888.45万元。本部门核定急救用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称县级基本公共卫生补助资金，预算资金9.17万元，2024年度绩效目标为完成2024年基本公共卫生项目工作，设1条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划苗接种率≥90%；设1条质量指标：质量指标1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年1-12月；设1条成本指标：成本指标1.城乡居民公共卫生差距不断缩小；设1条经济效益指标：经济效益指标1.居民健康素养水平不断提高；设1条生态效益指标，生态效益指标1.基本公共卫生服务水平不断提高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度不断提高。

重点项目二：村卫生室县级基本药物制度补助资金，预算资金1.83万元，2024年度绩效目标为完成2024年村卫生室县级基本药物工作，设1条数量指标：数量指标1.村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%；设1条质量指标：质量指标1.乡镇卫生院、市区卫生服务中心全部基本药品在自治区网上采购率100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.村卫生室自治区和市县分担比例6:4；设1条经济效益指标：经济效益指标1.乡村医生收入保持稳定；设1条社会效益指标：社会效益指标1.村卫生室配备国家基本药物品种30种以上比例100%；设1条生态益指标：生态效益指标1.国家基本药物制度在基层持续实施；设1条满意度指标：满意度指标1.收益群众满意度≥80%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表