融水苗族自治县永乐镇初级中学2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县永乐镇初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县永乐镇初级中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。

（2）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育。

（3）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（4）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；全面推进素质教育，多次获得中考质量一等奖。

二、机构设置情况

融水苗族自治县永乐镇初级中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县永乐镇中学。

机关本级内设科室为别为：后勤科、财务科、校团委、学生科、工会科、政教科、教务科办公室等。

第二部分：融水苗族自治县永乐镇初级中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我部门总收入870.78万元，总支出870.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加10.72万元，增长1.25%，主要原因是教师等人员变动。总支出同比增加10.72万元，增长1.25%，主要原因是教师等人员变动。收入包括：一般公共预算收入870.78万元；支出包括：教育支出870.78万元

二、单位收入总体情况说明

2024年我部门总收入870.78万元，同比增加10.72万元，增长1.25 %，主要原因是教师等人员变动。其中：

（一）一般公共预算收入 870.78万元，同比增加10.72万元，同比增长1.25%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出870.78万元，同比增加10.72万元，增长1.25%，主要原因是教师等人员变动。

主要包括：基本支出预算870.78万元，占支出总预算100%，同比增加33.77万元，增长4.03%。项目支出预算 0万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元，增长0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.2050203初中教育类科目支出预算870.78万元；占支出总预算100%，同比增加270.03万元，增长44.94%；主要原因是：本年预算时把本单位所有支出都归到初中教育类科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算870.78万元，占支出总预算100%，同比增加33.77万元，增长4.03%。其中：

（1）工资福利支出预算779.59万元，占基本支出预算89.53%，同比增加33.89万元，增长4.54%；

（2）商品和服务支出预算33.05万元，占基本支出预算3.79%，同比增加3.02万元，增长10.06%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算58.13万元，占基本支出预算6.68%，同比增加24.45万元，增长72.60%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入870.78万元，总支出    870.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加10.72万元，增长1.25 %，主要原因是教师等人员变动。财政拨款总支出同比增加10.72万元，增长1.25 %，主要原因是师等人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共870.78万元，同比增加61.38万元，增长7.58%，主要原因是教师等人员变动。具体情况为：

（一）2050203初中教育870.78万元，其中：基本支出预算870.78万元，项目支出预算0万元。主要用于维持学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共870.78万元，同比增加61.38万元，增长7.58%，主要原因是教师等人员变动。具体情况为：

（一）50301工资福利支出779.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（二）50302商品和服务支出33.05万元，主要用于办公费，维护费。福利费和其他商品服务支出；

（三）50901社会福利和救助支出0.02万元，主要用于独生子女补助金；

（四）50905离退休费支出55.55万元，占基本支出18%，主要用于退休人员生活补助、物业补助、慰问等支出；

（五）50999其他对个人和家庭的补助2.57万元，主要用于遗嘱补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费预算33.05万元，同比减少同比增加3.02万元，增长10.06%；主要用于办公经费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额18.26万元。其中：货物类采购18.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县永乐镇初级中学资产账面价值共计1005.73万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称2024城乡义务教育补助经费(中央资金)-公用经费，预算资金25.02万元，2024年度绩效目标为减轻农民负担，设1条数量指标：数量指标1.享受学生人数；设1条质量指标：质量指标1.预算执行率；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间；设1条成本指标：成本指标1.项目经费投入；设1条社会效益指标：社会效益指标1减轻农民负担；设1条满意度指标：满意度指标1.学生满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县永乐镇初级中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表