融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园概况

一、 主要职责

融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。

（2）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育。

（3）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（4）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质为全额拨款预算单位。

（二）融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

（三）现设教师编制数为3人，其中：行政0人，工勤人员0人，专业技术人员  9 人，非编人员6人，实际在职在编人数  9  人（实名编制3人、控制数6人）。

第二部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 155.19 万元，总支出 155.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少9.75  万元，下降5.91 %，主要原因是幼儿园幼儿减少。总支出同比减少9.75  万元，下降 5.91%，主要原因是幼儿园幼儿减少。收入包括：一般公共预算收入155.19万元；支出包括：教育支出155.19万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 155.19 万元，同比减少9.75 万元，下降 5.91 %，其中：

（一）一般公共预算收入 155.19 万元，同比减少9.75  万元，同比下降 5.91 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算总体减少9.75万元，主要是幼儿保教费减少，减少的主要原因：幼儿人数减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 155.19万元，同比减少9.75  万元，下降 5.91 %，。主要包括：基本支出预算 119.51 万元，占支出总预算 77.01 %，同比减少 9.75万元，下降5.91 %。项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，同比增加0 万元，增长0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1.2050201学前教育155.19万元；占支出总预算100%，同比增加19.57万元，增长14.43%；主要原因是：支出功能分类只有一类了。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算155.19万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少9.75万元，同比下降5.91%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2024年支出预算总体减少9.75万元，主要是保教费减少，增加的主要原因：幼儿园幼儿人数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算155.19万元，同比减少9.75  万元，同比下降 5.91 %；收入包括：一般公共预算拨款收入155.19万元；支出包括：2050201学前教育支出155.19万元，

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 155.19万元，同比减少9.75  万元，同比下降 5.91 %；其中：基本支出155.19万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育支出155.19万元，其中：基本支出预算155.19万元，项目支出预算0万元，主要用于幼儿园人员经费和办公经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 155.19万元，减少9.75万元，下降5.91%，主要原因是幼儿园幼儿减少。具体情况为：

（一）50501 工资福利支出119.51万元，主要用于基本工资9.47万元；津贴补贴7.33万元；绩效工资5.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.25万元；职业年金缴费2.5万元；职工基本医疗保险缴费2.44万元；其他社会保障缴费0.24万元；住房公积金3.75万元；其他工资福利支出82.03万元；；

（二）50502  商品和服务支出35.68万元，主要用于办公费31.98万元；福利费0.7万元；其他商品和服务支出3.0万元；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行预算35.68万元，主要用于办公经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额7.8万元。同比增加2.3万元，增长41.82%。其中：政府集中采购预算7.8万元，占政府采购预算的100%，同比增加5.5万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，财政专户管理收入7.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园账面价值共计36.72万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2024年我单位无预算绩效目标预算。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：201009069融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表