融水苗族自治县文化馆2024年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县文化馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县文化馆2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县文化馆是融水苗族自治县文化体育广电和旅游局下属的二级预算单位。融水苗族自治县文化馆始建于1950年，是县内最早的文化机构，位于融水县融水镇人民路26号，为公益一类全额拨款事业单位。主要职能是：从事融水县群众文化工作，开展各类群众文化演出、文化辅导培训、非物质文化遗产保护、开展群众性文艺创作活动及开展对外群众文化艺术交流活动等。

主要职责：（一）运用各种文化艺术手段，进行时事政策、文明建设、国内外形势、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。（二）组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、影视录相、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动，满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。并加强对乡、镇、街道、工矿企业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部活动的指导。（三）辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培育人才。（四）组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活）积极开展以文补文和多种经营活动，要正确处理社会效益和经济效益的关系，其收入主要用于文化馆事业的发展。（六）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立、健全群众文化艺术档案（资料）。（七）有条件的文化馆要开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各国之间群众文化艺术组织的友好往来。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县文化馆共有股室6个。

1.办公室和档案室。主要职能：负责办公室日常行政事务，加强政治理学习，处理好上级有关文件的存档工作，及时完成馆领导交办的工作任务，做好建立各类档案工作。做好每次会议记录、各类培训班以及各项艺术文化活动的资料。档案工作要做到及时、准确、认真。

2.财务室。主要职能：认真执行财经纪律，做好本馆各类财务工作。报销各种业务经费，做到日清月结。负责购置本馆办公用品，做好公物、财产保管登记工作。统计、后勤及职工福利。承办馆领导交办的各项工作，做好本单位财务档案管理工作。

3.文艺辅导与创作室。主要职能：负责宣传党的路线、方针、政策，配合各级党委、政府开展各项文化艺术活动。认真完成局、馆领导安排的文艺创作任务。负责组织、策划、实施全县群众文化活动，开展公益性的文艺辅导工作，下基层指导民间文艺团队和群众文化活动，提高群众文化活动的档次和水平。辅导群众文艺团队参加各级各类赛事。积极主动拓展群众文化活动空间，有效开展文化交流活动。

4.美术、书法、摄影辅导与创作室。主要职能：负责本馆美术、书法、摄影方面的辅导与创作工作，做好美术、书法、摄影作品收集、展览和各级各类比赛的事宜；加强对各乡（镇）文化专干的业务培训，下基层开展与其相关的业务工作。负责做好各种文化艺术宣传活动、舞台演出的美术设计、图文收集和整理工作。认真学习，提高业务水平，不断更新和完善教学质量，培养更多的艺术人才，同时创作艺术精品。

5.非物质文化遗产保护办公室。主要职能：负责非物质文化遗产收集、整理与保护工作，制定本县非物质文化遗产研究和保护计划；组织本县非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；具体承担非物质文化遗产项目的申报工作；负责对基层非物质文化遗产传承人的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产对外交流与合作；承担上级下达的各项非遗相关工作任务；做好本地区民族民间文化艺术遗产的收集、整理工作，建立和管理本县非物质文化遗产的档案资料库等。

（二）融水苗族自治县文化馆是公益一类全额拨款事业单位。融水苗族自治县文化馆是融水苗族自治县文化体育广电和旅游局下属的二级预算单位，无下级单位。

部门人员编制总数为12人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制12人，工勤编制0人。编内在职12人，其中：行政在职0人，全额事业在职12人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助8人。

第二部分：融水苗族自治县文化馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入197.39 万元，总支出 197.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加13.13万元，增长7.13%，主要原因是工资福利收入增加。总支出同比增加13.13 万元，增长7.13 %，主要原因是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算收入197.39万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出122.24万元、社会保障和就业支出49.01万元、卫生健康支出10.35万元、住房保障支出15.78万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入197.39万元，同比增加13.13 万元，增长7.13%，主要原因是工资福利收入增加。其中：

（一）一般公共预算收入197.39万元，同比增加13.13 万元，同比增长7.13 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 197.39万元，同比增加13.13 万元，增长7.13%，主要原因是工资福利支出增加。

主要包括：基本支出预算180.39 万元，占支出总预算91.39%，同比增加 13.13 万元，增长7.85 %。项目支出预算 17万元，占支出总预算8.61 %，同比增加0万元，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒类科目支出预算122.24万元；占支出总预算61.93%，同比减少0.59万元，下降0.48%。

2.社会保障和就业类科目支出预算49.01万元，占支出总预算 24.83%，同比增加 13.85万元，增长39.39%。

3.卫生健康类科目支出预算10.35万元，占支出总预算5.24%，同比减少0.05万元，下降0.48%。

4.住房保障类科目支出预算 15.78万元，占支出总预算 7.99%，同比减少 0.09万元，下降0.57%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算180.39万元，占支出总预算91.39%，同比增加13.13万元，增长7.85%。其中：

（1）工资福利支出预算149.77万元，占基本支出预算83.03%，同比增加9.49万元，增长6.77%；

（2）商品和服务支出预算17.04万元，占基本支出预算9.45%，同比减少0.62万元，下降3.51%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算13.58万元，占基本支出预算7.53%，同比增加4.25万元，增长45.55%。

2.项目支出预算

项目支出预算17万元，占支出总预算8.61%，同比增加0万元。其中：

（1）群众文化支出预算17万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元，与上年持平；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入197.39万元，总支出    197.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加13.13万元，增长7.13%，主要原因是工资福利收入增加。财政拨款总支出同比增加13.13万元，增长7.13%，主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 197.39万元，同比增加13.13万元，增长7.13%，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：

（一）2070109群众文化支出122.24万元，其中基本支出105.24万元，主要用于人员经费支出；项目支出17万元，主要用于免费开放专项资金、戏曲进校园43所、采购办公设备经费和参加广西基层群众文艺会演经费支出；

（二）2080502事业单位离退休支出12.18万元，全部为基本支出，主要用于人员退休费支出；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元，全部为基本支出，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.52万元，全部为基本支出，主要用于人员职业年金缴费支出；

（五）2101102事业单位医疗支出10.35万元，全部为基本支出，主要用于人员医疗保险缴费支出；

（六）2210201住房公积金15.78万元，全部为基本支出，主要用于人员公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 180.39万元，同比增加13.13万元，增长7.85%，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：

（一）50501工资福利支出149.77 万元，主要用于人员工资和社会保险支出；

（二）50502商品和服务支出17.04 万元，主要用于办公以及维持单位运转支出；

（三）50905离退休费12.18 万元，主要用于退休人员各项补助支出；

（四）50901社会福利和救助0.01 万元，主要用于独生子女奖励金支出；

（五）50999其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于遗属生活补助支出； 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.14万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降3.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.31万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，减少的主要原因是预算调减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

1.办公费预算0.71万元，占基本支出预算0.39%，同比增加0.21万元，增加42%。

2.水费0.14万元，占基本支出预算0.08%，同比增加0万元，与上年持平。

3.电费0.36万元，占基本支出预算0.20%，同比增加0万元，与上年持平。

4.邮电费1.2万元，占基本支出预算0.67%，同比减少0.04万元，减少3.23%。

5差旅费4.8万元，占基本支出预算2.66%，同比减少0.6万元，减少11.11%。

6.会议会0.58万元，占基本支出预算0.32%，同比增加0万元，与上年持平。

7.培训费0.48万元，占基本支出预算0.27%，同比增加0万元，与上年持平。

8.公务接待费0.31万元，占基本支出预算0.17%，同比增加0万元，与上年持平。

9.福利费0.84万元，占基本支出预算0.47%，同比增加0万元，与上年持平。

10.公务用车运行维护费2.82万元，占基本支出预算1.56%，同比减少0.12万元，减少4.08%。

11.其他商品和服务支出4.80万元，占基本支出预算2.67%，同比增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.60万元。其中：货物类采购2.60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要为新入职3人采购3套办公设备（包括计算机、电脑桌和打印机）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县文化馆资产账面价值共计151.25万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效目标说明：

重点项目：项目名称：免费开放专项资金，预算资金2万元，2024年度绩效目标为：1.文化馆免费开放专用，每年县级配套资金，保障免费开放工作正常运行。2.提升文化馆公共文化服务水平。设1条数量指标：文化馆实施免费开放1个；设1条质量指标：文化馆服务人次≥20万；设1条时效指标：文化馆全年免费开放天数≥260天；设1条成本指标：县级文化馆实施免费开放补助标准=2万元；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障，不断提升；设1条满意度指标：群众满意度≥85%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县文化馆2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表