融水苗族自治县汪洞乡卫生院2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院概况

一、主要职责

为汪洞乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务等工作。

主要工作目标 :

   一、加强医院科学管理

1、加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

2、提升医院执行力，在2024年完善各项规章制度的基础上，2024年重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

3、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好2024年医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

二、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

1、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

2、严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

3、加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

4、提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

5、探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

6、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县汪洞乡卫生院共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位1个，自收自支事业单位0个。差额拨款事业单位是：汪洞乡卫生院。

本单位内设科室为别为：住院部、门诊部，妇产科、检验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生科等科室； 

本单位人员编制总数为21人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制21人，工勤编制0人。编内在职20人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助1人。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入142.64万元，总支出142.64元。总收入同比减少0.43万元，下降0.3%，主要原因是廖华燕调出。总支出同比减少70.23 万元，下降33%，主要原因是上年有项目的结转结余支出。收入包括：一般公共预算收入142.64万元；支出包括：社会保障和就业支出1.2万元、卫生健康支出141.44万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 142.64万元，同比减少0.43万元，下降0.3%，主要原因是廖华燕调出。其中：

（一）一般公共预算收入142.64 万元，减少0.43 万元，同比下降0.3 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出142.64万元，同比减少70.23 万元，下降33%，主要原因是上年有项目的结转结余支出。

主要包括：基本支出预算136万元，占支出总预算95.34%，同比减少1.59万元，下降1.15%。项目支出预算6.64万元，占支出总预算 4.66%，同比减少68.64 万元，下降91.18 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1、208类社会保障和就业支出预算1.2万元，占支出总预算0.84%，同比增加0.21万元，同比增长21.21%；增长是主要原因是：退休人员生活补助提高。

2、210类卫生健康科目支出预算141.44万元, 占支出总预算99.16%，同比减少70.44万元，同比下降33.25%；下降主要原因是：上年有结转结余基药、公卫及中医款。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算136万元，占支出总预算95.34%，同比减少1.59万元，下降1.15%。其中：

（1）工资福利支出预算131.83万元，占基本支出预算96.94%，同比减少2.74万元，下降2.03%；

（2）对个人和家庭的补助支出预算4.16万元，占基本支出预算3.06%，同比增加1.14万元，增长37.75%。

2.项目支出预算

项目支出预算6.64万元，占支出总预算4.66%，同比减少68.64万元，下降91.18%。其中：

（1）其他基层医疗卫生机构支出预算1.11万元，占项目支出预算16.71%，同比减少14.32万元，下降92.81%；

（2）基本公共卫生服务支出预算5.54万元，占项目支出预算83.29%，同比减少33.83万元，下降85.93%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入142.64万元，总支出    142.64万元。财政拨款总收入同比减少0.43万元，下降0.3%，主要原因是廖华燕调出。财政拨款总支出同比减少70.23万元，下降32.99 %，主要原因是上年有结转结余基药、公卫及中医款。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 142.64万元，同比减少70.23万元，下降32.99%，主要原因是上年有结转结余基药、公卫及中医款。具体情况为：

（一）2080599其他行政事业单位养老支出1.2万元，其中基本支出1.2万元，主要用于退休人员补助支出。

（二）2100302乡镇卫生院支出134.80万元，其中基本支出134.80万元，主要用于在编人员工资福利支出。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.11万元，其中项目支出1.11万元，主要用于村卫生室基本药物制度补助支出。

（四）2100408基本公共卫生服务5.54万元，其中项目支出5.54万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共136万元，同比减少1.59万元，下降1.15%，主要原因是廖华燕调出。具体情况为：

（一）30101基本工资58.88万元，主要用于职工岗位及薪级工资；

（二）30102津贴补贴28.56 万元，主要用于职工工作性补贴等津贴补贴；

（三）30107绩效工资32.48 万元，主要用于职工基础性绩效及奖励性绩效工资；

（四）30199其他工资福利支出11.91万元，主要用于非实名编制人员定额补助工资；

（五）30302退休费1.39 万元，主要用于退休人员生活补助、物业补助及春节慰问金；

（六）30399其他对个人和家庭的补助2.77万元，主要用于遗属生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县汪洞乡卫生院资产账面价值共计493.40万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆;2024年我单位实有在编车辆3辆车辆为本单位所有，按用途划分：用途一医疗急救用车二辆，用途二公共卫生服务项目下村工作用车一辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

重点项目：项目名称县级村卫生室基本药物制度补助资金，预算资金1.11万元，2024年度绩效目标为根据广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区中医药管理局关于修订《基本药物制度补助资金管理实施细则》的通知（桂卫基层发〔2022〕2号）文件精神，对村卫生室实施国家基本药物制度按乡村医生服务人口人均2元的标准给予补助，由自治区和市县共同负担，自治区对县（市）所辖村卫生室，按6：4比例分担，县级按412474服务人口补助0.8元，补助3299792元专项补助资金下拨。设1条数量指标：数量指标1.实施国家基本药物制度的村卫生室占比100%；设1条质量指标：质量指标1.基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2024年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.成本为1.11万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.乡村医生收入保持稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.获得补助资金的村卫生室的满意度较上一年度有所提高。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表