融水苗族自治县图书馆2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县图书馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县图书馆2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、 保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

2、主要工作目标

全年免费对外开放，星期一至星期日每天正常对外开放，开放时间每周不低于56小时。2、开展馆办活动50次以上：其中送书送科技下乡10次以上，举办各种培训班、讲座、报告会、读者活动、展览30次以上，开展“世界读书日”、“融水苗族自治县图书馆服务宣传周”活动10次以上。

3、到基层图书室、农家书屋、共享工程基层服务点辅导30次以上。

二、机构设置情况

融水苗族自治县图书馆属文化体育广电和旅游局下属单位，财政全额拨款事业单位，融水苗族自治县图书馆内设报刊阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献室、书库和多媒体报告厅、古籍室等厅室。单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制9人，工勤编制0人。编内在职8人，其中：行政在职0人，全额事业在职8人，工勤编制0人。离休人员11人，退休补助0人，编外人员1人。

第二部分：融水苗族自治县图书馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入158.91万元，总支出 158.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少11.1万元，下降6.53%，主要原因是人员减少，项目经费减少。总支出同比减少11.1万元，下降6.53 %，主要原因是人员减少，项目经费减少。收入包括:一般公共预算收入本级158.91万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出97.81万元,社会保障和就业支出42.55万元,卫生健康支出7.34万元,住房保障支出11.21万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 158.91 万元，同比减少11.1万元，下降6.53%，主要原因是人员减少，项目经费减少。其中：

（一）一般公共预算收入 158.91 万元，同比增加3.15万元，同比增长2.02%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 158.91万元，同比减少11.1万元，下降6.53%，主要原因是人员减少，项目经费减少。

主要包括：基本支出预算141.91万元，占支出总预算89.3 %，同比增加 3.15万元，增长 2.27%。项目支出预算 17万元，占支出总预算 10.7 %，同比减少14.25万元，下降45.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出97.81万元，占支出总预算61.55%，同比减少19.59万元，同比增长16.68%。减少的主要原因是：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出预算42.55万元，占支出总预算26.78%，同比增加9.98万元，同比增长30.64%。增加的主要原因是：人员经费增加。

3、卫生健康支出预算7.34万元，占支出总预算4.62%，同比减少0.59万元，同比减少7.44%。减少的主要原因是：人员经费减少。

4、住房保障支出预算11.21万元，占支出总预算7.05%，同比减少0.9万元，同比减少7.43%。减少的主要原因是：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算141.91万元，占支出总预算89.3%，同比增加3.15万元，增长2.27%。其中：

（1）工资福利支出预算113.21万元，占基本支出预算79.78%，同比增加0.82万元，增长0.73%；

（2）商品和服务支出预算12.3万元，占基本支出预算8.67%，同比减少1.68万元，下降12.02%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算16.39万元，占基本支出预算11.55%，同比增加4万元，增长32.28%。

2.项目支出预算

项目支出预算17万元，占支出总预算10.7%，同比减少14.25万元，下降45.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 158.91 万元，总支出    158.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少11.1万元，下降6.53 %，主要原因是人员减少，项目经费减少。财政拨款总支出同比减少11.1万元，下降6.53 %，主要原因是人员减少，项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共158.91 万元，同比减少11.1万元，下降6.53%，主要原因是人员减少，项目经费减少。具体情况为：

（一）2070104图书馆支出预算97.81万元，其中：基本支出预算8081万元，项目支出预算17万元。主要用于工资福利、日常运行经费。

（二）2080502事业单位离退休预算15.41万元，主要用于事业单位离退休经费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.68万元，主要用于事业单位基本养老保险经费。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算7.47万元，主要用于职业年金缴费。

（五）2080509其他行政事业单位养老支出预算0.98万元，主要用于其他事业单位养老经费

（六）2101102事业单位医疗7.34万元，主要用于事业单位医疗经费。

（七）2210201住房保障支出预算11.21万元，占主要用于住房保障经费。

一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共141.91万元，同比增加3.15万元，增长2.27%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）30101基本工资38.95万元，主要用于发工资。

（二）30102津贴补贴7.03万元，主要用于发津贴补贴。

（三）30107绩效工资17.2万元，主要用绩效工资。

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元，主要用于基本养老保险。

（五）30109职业年金缴费7.47万元，主要用于职业年金缴费。

（六）30110职工基本医疗保险缴费7.29万元，主要用于基本医疗保险。

（七）30112其他社会保险缴费0.71万元，主要用社会保险。

（八）30113住房公积金11.21万元，主要用于住房公积金。

（九）30199其他工资福利支出4.67万元，主要用于其他工资福利。

（十）30201办公费0.47万元，主要用于日常开支。

（十一）30205水费0.1万元，主要用于交水费。

（十二）30206电费0.24万元，主要用于交电费。

（十三）30207邮电费0.8万元，主要用于邮电费。

（十四）30211差旅费3.2万元，主要用于出差报销。

（十五）30215会议会0.38万元，主要用于会议。

（十六）30216培训费0.32万元，主要用于培训费

（十七）30217公务接待费0.21万元，主要用于接待。

（十八）30229福利费0.56万元，主要用于福利。

（十九）30231公务用车运行维护费2.82万元，主要用于公务车运行和维护。

（二十）30299其他商品和服务支出3.2万元，主要用于其他商品和服务支出。

（二十一）30301离休费0.49万元，主要用于离休补助。

（二十二）30302退休费15.9万元，主要用于退休补助。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.03万元，同口径比2023年减少0.94万元，下降23.68%，具体如下：

1.公务接待费2024年预算安排0.21万元，比上年减少0.02万元，下降8.69%，减少的主要原因是经费的减少。

2.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，其中：

公务用车运行维护费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，减少的主要原因是经费的减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

1.办公费预算0.47万元，占基本支出预算0.33%，同比增加0.09万元，增加23.68%。

2.水费0.1万元，占基本支出预算0.07%，同比减少0.01万元，减少9.09%。

3.电费0.24万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.03万元，减少11.11%。

4.邮电费0.8万元，占基本支出预算0.56%，同比减少0.13万元，减少13.99%。

5差旅费3.2万元，占基本支出预算2.25%，同比减少0.85万元，减少20.98%。

6.会议会0.38万元，占基本支出预算0.27%，同比减少0.05万元，减少11.63%。

7.培训费0.32万元，占基本支出预算0.23%，同比减少0.04万元，减少11.11%。

8.公务接待费0.21万元，占基本支出预算0.15%，同比减少0.02万元，减少8.69%。

9.福利费0.56万元，占基本支出预算0.39%，同比减少0.07万元，减少11.11%。

10.公务用车运行维护费2.82万元，占基本支出预算1.98%，同比减少0.12万元，减少4.08%。

11.其他商品和服务支出3.2万元，占基本支出预算22.54%，同比减少0.4万元，减少11.11%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。                     

 （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县图书馆资产账面价值共计91.3万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称公共图书馆免费开放县级补助经费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为绩效目标，包括场馆免费开放、正常运行、提升群众的参与度和满意度、充分发挥公共图书馆的功能作用、提高服务水平、保障人民群众的文化权益等方面。设1条数量指标：数量指标年度借出总数，到馆人数；设1条质量指标：质量指标满意度；新增藏书比例；设1条时效指标：时效指标按时归还的图书占借出图书总比例；设1条成本指标：成本指标提供所花费的总成本；设1条经济效益指标：经济效益指标借阅图书数量使用情况；设1条社会效益指标：社会效益指标举办阅读推广活动数量及参与人数；设1条满意度指标：满意度指标馆内阅读环境的安静度，光照适宜度、工作人员友善程度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县图书馆2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表