融水苗族自治县同练瑶族乡中心小学2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县同练瑶族乡中小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县同练瑶族乡中心小学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2、贯彻小学双任务,端正学校校方向,明确培养目标面向全体小学生,全面提高小学生素质。重点抓好小学生教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责小学教育改革，总结小学教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好小学经费、财产和校舍设备，美化、绿化园舍，不断改善校园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取小学教育的新信息，争取社会各方面对学校的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

融水苗族自治县同练瑶族乡人员编制总数为35人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制35人，工勤编制0人。编内在35职人，其中：行政在职0人，全额事业在职35人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助25人。

第二部分：融水苗族自治县XX局2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入659.92万元，总支出 659.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加70.04万元，增长12%，主要原因是人员增加。总支出同比增加70.04 万元，增长12 %，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入659.92万元，同比增加70.04万元，增长12 %，主要原因是人员增加。其中：

（一）一般公共预算收入 659.92 万元，同比增加70.04万元，同比增长12 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 659.92 万元，同比增加70.04万元，增长12%，主要原因是人员增加。

主要包括：基本支出预算 659.92万元，占支出总预算 100 %，同比增加 70.04万元，增长12 %。项目支出预算0万元，占支出总预算 0%，同比增加0 万元，增长0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

教育类科目支出预算659.92万元；占支出总预算100%，同比增加70.04万元，增长12%；主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算659.92万元，占支出总预算100%，同比增加70.04万元，增长12%。其中：

（1）工资福利支出预算578.86万元，占基本支出预算88%，同比增加50.4万元，增长9%；

（2）商品和服务支出预算26.12万元，占基本支出预算4%，同比增加0.05万元，增长0.2%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算54.93万元，占基本支出预算8%，同比增加19.59万元，增长55%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入659.92 万元，总支出    659.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加70.04万元，增长12 %，主要原因是人员增长。财政拨款总支出同比增加70.04万元，增长12 %，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 659.92 万元，同比增加70.04万元，增长12%，主要原因是人员增长。具体情况为：

2050202小学教育支出 659.92 万元，全部为基本支出。主要用于发放教师工资福利、缴纳教师基本养老保险、基本医疗保险、失业和工伤保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 659.92 万元，同比增加70.04万元，增长12%，主要原因是人员增长。具体情况为：

（一）50501工资福利支出578.86万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、绩效工资、非编人员（协管员）基本工资和缴纳教师五险两金等；

（二）50502商品和服务支出26.12万元，主要用于办公经费、福利费、食堂运转经费、营养午餐工友经费、安保人员经费等；

（三）50905离退休费40.64 万元，主要用于发放退休人员生活补助、春节慰问金、退休人员物业补贴等；

（四）50902助学金1.35万元，主要用于发放学生助学金；

（五）50999其他对个人和家庭的补助12.94万元，主要用于发放遗属生活补助；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要保障我单位办公经费等支出26.12万元，同比增加0.05万元，增长0.2%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额8.85万元。其中：货物类采购8.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。课桌椅购置100套3万元，办公桌椅4套6000元，电脑采购5台2.25万元，教学一体机2台3万元。合计8.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县同练瑶族乡中小学资产账面价值共计725.52万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明              

 2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县同练瑶族乡中小学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表