融水苗族自治县特殊教育学校2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县特殊教育学校2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县特殊教育学校2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

我校为残疾少年、儿童实施九年义务教育，最大限度地满足社会的要求和特殊儿童教育的需要。发展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增加社会适应能力，围绕教育、康复、职教为重点目标，以人为本、关爱学生、强化服务、提升管理的工作要求，努力实现融水特殊教育的新发展，办好人民满意的特殊教育。

二、机构设置情况

融水苗族自治县特殊教育校共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

单位人员编制总数为48人，其中：事业编制40人，工勤编制0人。编内在职40人，其中：全额事业在职40人，工勤编制0人。离休人员5人，退休补助5人。

第二部分：融水苗族自治县特殊教育学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位总收入591.95万元，总支出591.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加35.96 万元，增长6.48 %，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。总支出同比增加35.96 万元，增长6.48 %，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入591.95万元，同比增加35.96万元,同比增长6.48%。主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。其中：

（一）一般公共预算收入 591.95 万元，同比增加35.96万元，同比增长6.48 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 591.95 万元，同比增加35.96万元,同比增长6.48%。主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。

主要包括：基本支出预算 591.95万元，占支出总预算 100 %，同比增加 35.96 万元，增长6.48 %。项目支出预算 0万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.教育支出类科目支出预算591.95万元；占支出总预算100%，同比增加35.96万元，增长6.48%；主要原因是：增加主要原因是：人员增加，人员经费的增加，岗位、薪级调标及岗位晋升。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算591.95万元，占支出总预算100%，同比增加35.96万元，增长6.48 %。其中：

（1）工资福利支出预算554.11万元，占基本支出预算93.61%，同比增加31.70万元，增长6.07%；

（2）商品和服务支出预算 28.53万元，占基本支出预算4.82%，同比增加2.26万元，增长8.60%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算9.31万元，占基本支出预算1.57%，同比增加2万元，增长27.36%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 591.95 万元，总支出    591.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加35.96万元，增长6.48 %，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。财政拨款总支出同比增加35.96万元，增长6.48 %，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 591.95 万元，同比增加35.96万元，增长6.48%，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。具体情况为：

（一）2050701特殊学校教育591.95万元，其中：基本支出预算591.95万元，项目支出预算0万元。主要用于特殊教育学校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 591.95 万元，同比增加35.96万元，增长6.48%，主要原因是人员增加2位教师，岗位、薪级调标及岗位晋升人员经费的增加。具体情况为：

（一）50501工资福利支出554.11 万元。一方面用于实名编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等、职工住房公积金缴费等；另一方面用于控制数人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；

（二）50502商品和服务支出28.53万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、机关事业单位伙食补助、营养餐工友经费、学校安保经费等；

（三）50905离退费9.31 万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（退休人员）等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

     我单位2024年事业单位相关运行经费预算28.53万元，同比增加2.26万元，增长8.60%；主要用于办公经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县特殊教育学校资产账面价值共计391.16万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

   2024年我单位无预算绩效目标预算。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县特殊教育学校2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表