融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：009064融水苗族自治县三防镇中心幼儿园概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2.贯彻幼儿园双任务,端正办园方向，明确培养目标面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健，性格习惯的培养，加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3.负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4.坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5.加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6.实施各种规章制度，建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7.搞好职工队伍建设，做好职工政治思想工作,关心群众生活，倾听群众意见，支持群众开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

融水苗族自治县三防镇中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园。

第二部分：009064融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算235.95万元，同比减少19.37万元,同比下降7.58%,收入包括:一般公共预算收入235.95万元。支出包括:教育支出235.95万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算235.95元，同比减少19.37万元，同比下降7.58%，2024年收入预算总体减少主要原因是融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2023年2月1名教师辞职，人员减少。其中：

（一）一般公共预算收入235.95万元，占收入总预算100%，同比增加36.63万元，同比增长18.38%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比减少56万元，同比下降100%

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算235.95万元，同比减少19.37万元，下降7.58%；其中：一般公共预算支出235.95万元，同比增加36.63万元，增长18.38%；财政专户管理资金收入0万元，同比减少56万元，下降100%，主要原因是融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2023年保教费预算收入，2024年未放入财政专户资金；具体情况为：

基本支出235.95万元，占支出总预算100%，同比增加36.63万元，同比增长18.38%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

学前教育支出预算235.95万元；占支出总预算100%，同比减少19.37万元，同比下降7.58%；主要原因是：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2023年2月1名教师辞职，人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算235.95万元，占支出总预算100%，同比增加36.63万元，增长18.38%。其中：教师工资调整增长。

（1）工资福利支出预算169.15万元，占基本支出预算71.69%，同比减少16.22万元，下降8.75%；

（2）商品和服务支出预算66.8万元，占基本支出预算28.31%，同比增加52.85万元，增长378.85%；

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算235.95万元，同比增加36.63万元，增长18.38%；收入包括：一般公共预算收入预算235.95万元。支出包括：教育支出235.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出235.95万元，其中：基本支出235.95万元，项目支出0万元，同比增加36.63万元，增长18.38%。其中：。

2050201学前教育235.95 万元，全部为基本支出，主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、五险二金和单位办公经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出235.95万元，同比增加36.63万元，增长18.38%；其中：

1.50501工资福利支出169.15万元，主要包括：基本工资9.73万元、津贴补贴8.43万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、职业年金缴费2.55万元、职工基本医疗保险缴费2.49万元、其他社会保险缴费0.25万元、住房公积金3.83万元、其他工资福利129.88万元。

2.50502商品和服务支出66.8万元，主要包括：办公费61.62万元、福利费0.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比增加0万元。

3.公务用车购置费及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元。其中：公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元。

公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

  我单位2024年事业单位相关运行经费预算66.8万元，同比增加52.85万元，增长378.85%，主要用于办公经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额22.785万元。其中：货物类采购12.285万元、工程类采购10万元、服务类采购0.5万元。主要用于采购体育设施设备5.8万元，其他椅凳类1.485万元，幼儿自行车辆0.9万元，其他木板木材1.4万元，柜类1.5万元，专业摄像机0.5万元，区域柜1.2万元，装修工程10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县三防镇中心幼儿园资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我单位无预算绩效目标预算。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县三防镇中心幼儿园2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表