融水苗族自治县三防镇中心小学

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县三防镇中心小学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县三防镇中心小学2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：融水苗族自治县三防镇中心小学概况

一、主要职责

      实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。       

    （一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）、贯彻落实教育方针、政策，教书育人，全面推进素质教育，紧密联系民族地区实际，为上一级学校培养输送新生。

（三）、抓好师生思想政治、德育、体育、卫生艺术与安全教育工作。

（四）、组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设。

（五）、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学，推进普及义务教育。

二、机构设置情况

融水苗族自治县三防镇中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县三防镇中心小学。学校内设科室为别为：校长办、教务处、政教办、财务室、各年级办公室。

全额事业编制53人，编内在职51人，退休人员109人，遗属人员38人，离休人员0人。

第二部分：融水苗族自治县三防镇中心小学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入1055.03万元，总支出 1055.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高。总支出同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、退休人员、遗属人员生活补助提高。收入包括：一般公共预算收入1055.03万元；支出包括：小学教育支出1055.03万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入1055.03万元，同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高、退休人员和遗属人员生活补助提高。其中：

（一）一般公共预算收入1055.03万元，同比增加101.52万元，同比增长10.65%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出1055.03万元，同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高、退休人员和遗属人员生活补助提高。

主要包括：基本支出预算 1055.03万元，占支出总预算100%，同比增加101.52万元，增长10.65%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，下降0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

205类小学教育支出预算1055.03万元；占支出总预算100%，同比增加324.91万元，增长44.50%；主要原因是：2024年度预算将208类社会保障和就业支出、221类住房保障支出全部列为小学教育支出。

2.208社会保障和就业支出预算预算0万元，占支出总预算0%，同比减少139.62万元，下降100%。主要原因是：2024年度预算将此类支出列为小学教育支出。

3.221类住房保障类支出预算0万元，占支出总预算 0%，同比减少83.77万元，下降100%。主要原因是：2024年度预算将此类支出列为小学教育支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1055.03万元，占支出总预算100%，同比增加101.52万元，增长10.65%。其中：

（1）工资福利支出预算804.9万元，占基本支出预算76.29%，同比增加28.45万元，增长3.66%；

（2）商品和服务支出预算34.03万元，占基本支出预算3.23%，同比减少0.93万元，下降2.66%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算216.11万元，占基本支出预算20.48%，同比增加74.01万元，增长52.08%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1055.03万元，总支出    1055.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高、退休人员和遗属人员生活补助提高。财政拨款总支出同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是退休人员和遗属人员生活补助提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共1055.03万元，同比增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高、退休人员和遗属人员生活补助提高。具体情况为：

2050202小学教育支出1055.03万元，全部为基本支出。主要用于发放教师工资福利、缴纳教师基本养老保险、基本医疗保险、失业和工伤保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共1055.03万元，增加101.52万元，增长10.65%，主要原因是教师工资福利提高、社会保险缴费及住房公积金基数提高、退休人员和遗属人员生活补助提高。具体情况为：

（一）30101基本工资283.16万元，主要用于发放教师基本工资；

（二）30102津贴补贴76.68万元，主要用于发放教师津贴补贴；

（三）30107绩效工资118.80万元，主要用于发放教师绩效工资；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费134.39万元，主要用于缴纳教师基本养老保险；

（五）30109职业年金缴费53.76万元，主要用于缴纳教师职业年金及退休教师职业年金贴息、记实；

（六）30110职工基本医疗保险缴费52.41万元，主要用于缴纳教师基本医疗保险；

（七）30112其他社会保障缴费5.07万元，主要用于缴纳教师失业保险和工伤保险；

（八）30113住房公积金80.63万元，主要用于缴纳教师住房公积金；

（九）30201办公费2.69万元，主要用于购买办公用品；

（十）30229福利费3.57万元，主要用于教师体检费；

（十一）30299其他商品服务支出27.77万元，主要用于食堂运转经费、营养午餐工友经费、安保人员经费；

（十二）30302退休费161.92万元，主要用于发放退休人员生活补助、春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休人员补助、退休人员物业补贴；

（十三）30308助学金1.5万元，主要用于民族班助学金；

（十四）30309奖励金0.02万元，主要用于教职工独生子女奖励金。

（十五）30399其他对个人和家庭的补助52.67万元，主要用于发放遗属生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费主要保障我单位办公经费等支出34.03万元，同比减少0.93万元，下降2.66%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县三防镇中心小学资产账面价值共计1302.30万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明              

 2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县三防镇中心小学2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表