融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

管理天然林保护工程，促进环境改善，天然林保护工程检查、监督、验收、评估、宣传；信息网络建设与管理。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心共有股室3个，分别是：1.办公室主要职能做好上传下达，文秘档案、信访接待、会务等日常工作，负责人员招聘、培训及考核，制定人力资源发展规划、制度，监督保护区有关政策、规章制度的执行情况，协助做好财务、后勤、车辆、物资管理和协调服务工作等。完成上级交代的其他工作；2.中心保护管理室主要职能组织开展党建、党风建设、党群关系建设、社会综治、负责编制管理、年度巡护、年度监测计划等。建设监测评估体系。落实国家和自治区有关自然保护的法律、法规和政策。开展元宝山冷杉的野外巡护，实施生态恢复工程，林地管理、防火、病虫害防治、外来有害物种防治等工程。对管理（护）站业务指导和监督管理。与相关利益群体的沟通交流和与其他相关利益群体交流合作。组织管理界碑（桩）标志、指示牌等识别设施。定期举行座谈会、年度会议，开发社区发展项目、协调社区关系等。完成上级交代的其他工作；3.科研信息宣教室主要职能负责组织开展党建、党风建设、党群关系建设、社会综治、负责编制管理、年度巡护、年度监测计划等。建设监测评估体系。落实国家和自治区有关自然保护的法律、法规和政策。开展元宝山冷杉的野外巡护，实施生态恢复工程，林地管理、防火、病虫害防治、外来有害物种防治等工程。对管理（护）站业务指导和监督管理。与相关利益群体的沟通交流和与其他相关利益群体交流合作。组织管理界碑（桩）标志、指示牌等识别设施。定期举行座谈会、年度会议，开发社区发展项目、协调社区关系等。完成上级交代的其他工作。

（二）融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位无。参照公务员管理事业单位无。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心，主要职能管理天然林保护工程，促进环境改善，天然林保护工程检查、监督、验收、评估、宣传；信息网络建设与管理。差额拨款事业单位无。自收自支事业单位无。

部门人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制11人，工勤编制0人。编内在职11人，其中：行政在职0人，全额事业在职11人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员7人，退休补助0人。

1、机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

2、（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制10人，编内在职11人，退休人员7人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入186.30 万元，总支出 186.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加14.41万元，增长8.38 %，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。总支出同比增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入186.30万元，同比增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。其中：

（一）一般公共预算收入186.30万元，同比增加14.41万元，增长8.38%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出186.30万元，同比增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。

主要包括：基本支出预算 178.30 万元，占支出总预算95.71 %，同比增加16.41万元，增长10.14%。项目支出预算8.00万元，占支出总预算 4.29%，同比减少2.00 万元，下降20.00 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.其他科学技术支出预算5.00万元；占支出总预算2.68%，同比增加5.00万元，增长100%；主要原因是：2024年增加元宝山巡护系统云平台服务器。

2. 事业单位离退休预算11.14万元；占支出总预算5.98%，同比增加11.14万元，增长100%；主要原因是：2023年把事业单位离退休合并在事业机构中。无上年对比数。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算25.82万元，占支出总预算 13.86%，同比增加 0.42万元，增长1.65%。主要原因是：2023年工资调标引起人员经费预算增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出预算10.33万元，占支出总预算 5.54%，同比增加 10.33万元，增长100.00%。主要原因是：2023年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

5. 事业单位医疗预算10.15万元，占支出总预算 5.45%，同比增加 0.23万元，增长2.32%。主要原因是：2023年工资调标引起人员经费预算增加。

6.事业机构预算 108.37万元，占支出总预算 58.17%，同比减少4.96万元，下降4.38%。主要原因是：2024年把事业单位离退休从事业机构中分离出去单独做预算引起本科目预算下降。

7.住房公积金预算15.49万元，占支出总预算8.31%，同比增加 0.23万元，增长1.51%。主要原因是：2023年工资调标引起人员经费预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算178.30万元，占支出总预算95.71%，同比增加16.41万元，增长10.14%。其中：

（1）工资福利支出预算149.92万元，占基本支出预算84.08%，同比增加13.01万元，增长9.50%；

（2）商品和服务支出预算15.86万元，占基本支出预算8.90%，同比减少0.57万元，下降3.47%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算12.52万元，占基本支出预算7.02%，同比增加3.97万元，增长46.43%。

2.项目支出预算

项目支出预算8.00万元，占支出总预算4.29%，同比减少2.00万元，下降20.00%。其中：

（1）其他科学技术支出预算5.00万元，占项目支出预算62.50%，同比增加5.00万元，增长100.00%；

（2）事业机构预算3.00万元，占项目支出预算37.50%，同比减少7.00万元，下降70.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入186.30 万元，总支出    186.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。财政拨款总支出同比增加同比增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共186.30 万元，同比增加增加14.41万元，增长8.38%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

（一）2069999其他科学技术支出5.00万元，其中：基本支出预算0.00万元，项目支出预算5.00万元。主要用于2024年增加元宝山巡护系统云平台服务器。

（二）2080502事业单位离退休11.14万元，其中：基本支出预算11.14万元，项目支出预算0.00万元。主要用于2024年人员经费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.82万元，其中：基本支出预算25.82万元，项目支出预算0.00万元。主要用于2024年人员经费。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.33万元，其中：基本支出预算10.33万元，项目支出预算0.00万元。主要用于2024年人员经费。

（五）2101102事业单位医疗10.15万元，其中：基本支出预算10.15万元，项目支出预算0.00万元。主要用于2024年人员经费。

（六）2130204事业机构108.37万元，其中：基本支出预算105.37万元，项目支出预算3.00万元。基本支出主要用于2024年人员经费、维持运转的公用经费。项目支出主要用于2024年元宝山保护专项经费。

（七）2210201住房公积金15.49万元，其中：基本支出预算15.49万元，项目支出预算0.00万元。主要用于2024年人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共178.30万元，同比增加16.41万元，增长10.14%，主要原因是2023年工资调标引起人员经费预算增加。具体情况为：

（一）30101基本工资49.23万元，主要用于人员经费；

（二）30102津贴补贴15.68万元，主要用于人员经费；

（三）30107绩效工资22.31万元，主要用于人员经费；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费25.82万元，主要用于人员经费；

（五）30109职业年金缴费10.33万元，主要用于人员经费；

（六）30110职工基本医疗保险缴费10.07万元，主要用于人员经费；

（七）30112其他社会保障缴费0.98万元，主要用于人员经费；

（八）30113住房公积金15.49万元，主要用于人员经费；

（九）30201办公费0.65万元，主要用于维持日常运转；

（十）30205水费0.13万元，主要用于维持日常运转；

（十一）30206电费0.33万元，主要用于维持日常运转；

（十二）30207邮电费1.10万元，主要用于维持日常运转；

（十三）30211差旅费4.40万元，主要用于维持日常运转；

（十四）30215会议费0.53万元，主要用于维持日常运转；

（十五）30216培训费0.44万元，主要用于维持日常运转；

（十六）30217公务接待费0.29万元，主要用于维持日常运转；

（十七）30229福利费0.77万元，主要用于维持日常运转；

（十八）30231公务用车运行维护费2.82万元，主要用于维持日常运转；

（十九）30299其他商品和服务支出4.40万元，主要用于维持日常运转；

（二十）30113住房公积金15.49万元，主要用于人员经费；

（二十一）30302退休费11.14万元，主要用于人员经费；

（二十二）30399其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于人员经费；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.08万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降2.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费2024年预算安排0.29万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，减少的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

1.办公费0.65万元，比上年增加0.19万元，增长41.30%，主要用于维持日常运转；

2.水费0.13万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

3.电费0.33万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

4.邮电费1.10万元，比上年减少0.03万元，下降2.65%，主要用于维持日常运转；

5.差旅费4.40万元，比上年减少0.55万元，下降11.11%，主要用于维持日常运转；

6.会议费0.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

7.培训费0.44万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

8.公务接待费0.29万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

9.福利费0.77万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

10.公务用车运行维护费2.82万元，比上年减少0.12万元，下降4.08%，主要用于维持日常运转；

11.其他商品和服务支出4.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于维持日常运转；

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心资产账面价值共计152.63万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称2024年元宝山保护专项经费，预算资金3.00万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目，设1条数量指标：2024年元宝山保护专项经费项目1个；设1条质量指标：2024年完成1项；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：经费＝30000元；设1条经济效益指标：可持续影响持续；设1条满意度指标：服务对象满意度≥80%。

重点项目二：项目名称2024年元宝山巡护系统云平台服务器，预算资金5.00万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目，并完成支付。设1条数量指标：元宝山巡护系统云平台服务器＝1个；设1条质量指标：元宝山巡护能力明显提升；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：项目金额＝50000元；设1条经济效益指标：年节省人力巡护成本≥20000元；设1条满意度指标：巡护人员满意度≥80%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县元宝山国家级自然保护区管理中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表