融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门概况

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县汪洞中心幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

（一）主要工作职能

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2、贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

（二）单位编制情况

融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园编制人员20人，在职人数14人，其中实名编3人，控制数11人；非在编人员（保育员）5人；其中财政负担5人（保育员5人），单位负担3人（食堂工友2人、保安1人）；2024年春季学期在校学生106人；享受学前教育免保教费30人。业务用房630平方米。

二、机构设置情况

（一）单位性质

融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园共有直属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园。

（二）单位内设机构（股室）的数量、名称、职能

我单位有1个中心园、1个分园，分别是融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园、融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园结合分园。汪洞乡中心幼儿园分管分园的日常工作，分园负责本村的幼儿教育，由混龄班组成。各教师、保育老师负责孩子教学。食堂阿姨保证孩子健康问题。保安保证校园安全。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 197.1 万元，总支出197.1万元。总收入同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。总支出同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。收入包括：一般公共预算收入197.1万元；支出包括：教育支出181.8万元、社会保障和就业支出11.52万元、住房保障支出3.78万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入197.1万元，同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。其中：

（一）一般公共预算收入197.1万元，同比减少17.94万元，下降8.34%

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出197.1万元，同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。

主要包括：基本支出预算197.1万元，占支出总预算100%，同比减少17.94万元，下降8.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.教育支出预算181.8万元；占支出总预算92.24%，同比增加14.6万元，增长8.73%，主要原因是：控制聘用人员数教师工资和各项福利并入学前教育。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算11.52万元，占支出总预算5.84%，同比减少18.38万元，下降61.47%。主要原因是：控制聘用人员数教师工资和各项福利并入学前教育。

住房保障类科目支出预算3.78万元，占支出总预算1.92%，同比减少14.16万元，下降78.93%。主要原因是：控制聘用人员数教师工资和各项福利并入学前教育。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

（二）基本支出预算197.1万元，占支出总预算100%，同比减少17.94万元，下降8.34%。其中：

（1）工资福利支出预算163.62万元，占基本支出预算83.01%，同比减少12.51万元，下降2.14%；

（2）商品和服务支出预算33.48万元，占基本支出预算16.98%，同比增加23.58万元，增长238.18%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算0.01%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入197.1万元，总支出    197.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。财政拨款总支出同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共197.1万元，同比减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。

（一）2050201学前教育支出197.1万元，全部为基本支出，主要用于学前教育人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共197.1万元，同比增加减少17.94万元，下降8.34%，主要原因是教师、幼儿人数减少。具体情况为：

（一）30101基本工资9.4万元，主要用于实名编人员基本工资支出；

（二）30102津贴补贴8.65万元，主要用于实名编人员津补贴支出；

（三）30107绩效工资5.5万元，主要用于实名编人员绩效工资支出；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费6.3万元，主要用于实名编人员养老保险缴费支出；

（五）30109职业年金缴费2.52万元，主要用于实名编人员职业年金缴费支出；

（六）30110职工基本医疗保险缴费2.46万元，主要用于实名编人员医疗保险缴费支出；

（七）30112其他社会保障缴费0.24万元，主要用于实名编人员失业、工伤保险缴费支出；

（八）30113住房公积金3.78万元，主要用于实名编人员住房公积金支出；

（九）30199其他工资福利124.76万元，主要用于控制聘用人员数教师和非编人员（保育员）各项工资和福利支出；

（十）30201办公费27.56万元，主要用于园内日常办公经费支出；

（十一）30229福利费1.12万元，主要用于教职工福利费用支出；

（十二）30299其他商品和服务支出4.5万元，主要用于园内日常商品和服务支出；

（十三）30309奖励金0.1万元，主要用于教职工独生子女奖励；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0%。

备注：我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0%。

备注：我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.22万元。其中：货物类采购4.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年年初预算我单位暂无预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表