融水苗族自治县土地交易储备中心

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县土地交易储备中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县土地交易储备中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）根据调控土地市场的需要，合理确定储备土地规模，编制土地储备计划；根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，回收、收购储备本县城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地。

（2）负责组建和管理土地交易市场；受政府或其他单位委托，具体实施国有土地使用权出让、转让的招标、拍卖和分开挂牌交易；发布土地交易信息。

（3）负责管理和运作纳入政府土地储备库的土地；制定储备土地临时利用计划；编制土地前期开发规模和整理方案。

（4）负责对储备的土地以及前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金管理动作好土地收购储备资金，做到储备土地测算平衡。

二、机构设置情况

（一）单位性质：融水县土地交易储备中心为全额拨款事业单位的独立核算机构。

（二）单位人员情况：事业编制人员10人，财政供养非编人员1人，退休人员2人。

第二部分：融水苗族自治县土地交易储备中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入158.6 万元，总支出158.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少77.51万元，下降32.83%，主要原因是单位本年度未列支事业收入预算。总支出同比减少77.51万元，下降32.83%，主要原因是单位本年度未列支事业收入预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入158.6万元，同比减少77.51万元，下降32.83%，主要原因是单位本年度未列支事业收入预算。其中：

（一）一般公共预算收入158.6万元，同比增加12.51万元，同比增长7.31%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出158.6万元，同比减少77.51万元，下降32.83%，主要原因是单位本年度未列支事业收入预算。主要包括：基本支出预算147.6万元，占支出总预算93.06%，同比增加12.04万元，增长8.88%。项目支出预算11万元，占支出总预算6.94 %，同比减少89.55万元，下降89.06 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出预算34.51万元；占支出总预算21.76%，同比增加10.43万元，同比增长43.31%。

2.卫生健康支出预算8.75万元，占支出总预算5.52%，同比增加0.13万元，同比增长1.51%。

3.自然资源海洋气象等支出101.97万元，占支出总预算64.29%，同比减少88.29万元，同比下降46.4%。

4.住房保障支出13.35万元, 占支出总预算8.42%，同比增加0.2万元，同比增加1.52%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算147.6万元，占支出总预算93.06%，同比增加12.04万元，增长8.88%。其中：

（1）工资福利支出预算132.39万元，占基本支出预算89.7%，同比增加11.65万元，增长9.65%；

（2）商品和服务支出预算 11.85万元，占基本支出预算8.03%，同比减少0.42万元，下降3.42%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算2.27%，同比增加0.8万元，增长31.37%。

2.项目支出预算

项目支出预算11万元，占支出总预算6.94 %，同比增加减少89.55万元，下降89.06%。其中：

（1）土地资源储备支出预算11万元，占项目支出预算100%，同比减少89.55万元，下降89.06%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入158.6万元，总支出    158.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少12.51万元，下降7.31 %，主要原因是自然资源海洋气象等支出的减少。财政拨款总支出同比减少12.51万元，下降7.31%，主要原因是自然资源海洋气象等支出的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共158.6万元，同比减少12.51万元，下降7.31 %，主要原因是土地资源储备支出减少。具体情况为：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.26万元，全部为基本支出，主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.9万元，全部为基本支出，主要用于缴单位职工职业年金。

（三）2080599其他行政事业单位养老支出3.35万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的春节慰问金发放和退休人员计生5%的补助。

（四）2101102事业单位医疗支出8.75万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗保险费等工资福利支出。

（五）2200112土地资源储备支出11万元，全部为项目支出。主要用于土地储备管理等商品和服务支出以及土地巡查差旅费等相关支出。

（六）2200150事业运行（自然资源事务）支出90.97万元，全部为基本支出。主要用于职工工资等工资福利支出，办公费、旅差费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

（七）2210201住房公积金13.35万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金单位部分等工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共147.6万元，同比增加12.04万元，增长8.88%，主要原因是工资基数调整，单位人员工资五险等增加。具体情况为：

（一）30101基本工资44.89万元，主要用于职工基本工资发放；

（二）30102津贴补贴7.58万元，主要用于职工津贴补贴发放；

（三）30107绩效工资20.93万元，主要用于职工绩效工资发放；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费22.26万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用；

（五）30109职业年金缴费8.9万元，主要用于缴纳职工职业年金费用；

（六）30110职工基本医疗保险缴费8.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（七）30112其他社会保障缴费0.85万元，主要用于缴纳非编人员社会保险费；

（八）30113住房公积金13.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（九）30199其他工资福利支出4.95万元，主要用于非编人员工资发放；

（十）30201办公费0.59万元，主要用于单位日常办公支出；

（十一）30205水费0.12万元，主要用于单位用水费用缴纳；

（十二）30206电费0.3万元，主要用于单位用电费用缴纳；

（十三）30207邮电费1万元，主要用于单位邮电支出；

（十四）30211差旅费4万元，主要用于单位职工外出进行土地巡查等差旅费的开支；

（十五）30215会议费0.48万元，主要用于会议相关费用开支；

（十六）30216培训费0.4万元，主要用于单位职工外出参加培训的培训费支出；

（十七）30217公务接待费0.26万元，主要用于接待其他单位的支出；

（十八）30229福利费0.7万元，主要用于单位福利支出；

（十九）30299其他商品服务支出4万元，主要用于单位食堂运转费用支出；

（二十）30302退休费3.35万元，主要用于退休人员春节慰问以及物业补贴等支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径与2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.26万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算11.85万元，同比减少0.42万元，同比下降3.42%，主要用于办公费、电费水费、其他商品服务支出等支出。事业单位相关运行经费减少原因：本年度差旅费以及维护费有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县土地交易储备中心资产账面价值共计6938.95万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金11万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称土地出让评估费、集体建设用地和标定地价费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为付清2024年度土地评估费，设1条数量指标：土地评估对象数量≥1个；设1条质量指标：土地评估资金支出合规性，定性100%；设1条时效指标：资金兑现及时性，定性100%；设1条成本指标：项目总成本≤45万元；设1条社会效益指标：对促进土地评估工作的影响程度≥98%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县土地交易储备中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表