融水苗族自治县投资促进中心2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县投资促进中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县投资促进中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级有关对外开放、利用外资和投资促进的方针、政策、法规，联系上级有关投资促进管理部门，配合乡村振兴工作。

2.负责投资促进事务管理，承办县招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.受县人民政府的委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动， 组织策划、包装、推介招商引资项目。

4.负责策划、组织实施本县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。 负责对区内外重要投资考察团（ 组）来访的接洽工作。牵头负责本县组织的区内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.受县人民政府的委托，负责区内经济技术合作。根据县人民政府的授权，负责本县年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6.根据县人民政府的授权，依据有关法律、法规，受理、协调和处理县外投资者投诉事项，在办理投诉事项中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.根据本县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化、国际化动作方式开展项目招商工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县投资促进中心属参照公务员法管理事业单位，内设机构：办公室（ 项目协调服务股），办公室（ 项目协调服务股）职能是：

综合协调和管理机关日常事务。承担文秘综合、机要保密、政务信息、教育培训、干部人事、机构编制、行政后勤、安全保卫、离退休人员、财务管理等工作。组织实施招商引资相关奖励政策。

承担投资政策、招商引资专题分析研究，收集策划包装项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展各类招商活动，跟踪服务项目，协调服务重点项目，配合开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作，承担相关平台建设管理工作，负责受理涉及全县营商环境建设、企业投诉举报，组织参加国(境)内外名项投资洽谈活动。负责编制全县投资促进相关资料。

（二）融水苗族自治县投资促进中心有1个直属单位：融水苗族自治县投资促进服务中心，属全额拨款事业单位，主要职能：参与组织开展国内各种形式的投资促进和招商引资服务活动；为投资者提供政策咨询及项目审批的代办服务；配合有关单位、部门做好我县重点项目的跟踪、协调和服务工作；负责与驻融商会、外地驻本县办事机构、企业联络(代表)处或来融水投资企业的联系、协调和服务工作。

部门人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制4人。编内在职9人，其中：行政在职5人，全额事业在职4人。退休补助1人。

1、机关本级

编制6人，其中：行政编制6人。编内在职5人，其中：行政在职5人，退休补助1人。非在编人员1人。

2、所属事业单位：融水苗族自治县投资促进服务中心，全额事业编制4人，编内在职4人。

第二部分：融水苗族自治县投资促进中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收支预算158.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支预算同比减少3.72万元，增速下降2.29 %，主要原因是：按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费。为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。

收入包括：一般公共预算收入158.34万元；支出包括：一般公共服务支出107.24万元、社会保障和就业支出28.06万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出11.47万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入158.34万元，同比减少3.72 万元，下降2.29%，主要原因是主要是按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费;为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。

其中：

（一）一般公共预算收入158.34万元，同比减少3.72 万元，同比下降2.29 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 158.34 万元，同比减少3.72万元，下降2.29 %，主要原因是：主要是按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费;为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。

2024年我部门总支出主要包括：基本支出预算146.34万元，占支出总预算92.42%，同比增加24.28 万元，增长19.89 %。项目支出预算20万元，占支出总预算7.58 %，同比减少28万元，下降70%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算107.24万元；占支出总预算67.73%，同比减少14.31万元，下降11.77%；主要原因是：招商引资项目支出同比减少28万元，下降70%。

2.社会保障和就业类科目支出预算 28.16万元，占支出总预算 17.79%，同比增加 8.82万元，增长45.63%。主要原因：一是人员同比增加1人和调整工资，社保基数增加。二是本年有机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，上年没有此项支出预算。

3.卫生健康类科目支出预算算 11.46万元，占支出总预算 7.24%，同比增加1.30万元，增长12.82%。主要原因：调整工资，社保基数增加。

4.住房保障类科目支出预算11.47万元，占支出总预算 7.24%，同比增加 0.47万元，增长4.22%。主要原因是：调整工资，公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算146.34万元，占支出总预算92.42%，同比增加24.28万元，增长19.89%。其中：

（1）工资福利支出预算128.96万元，占基本支出预算88.12%，同比增加22.92万元，增长21.62%；

（2）商品和服务支出预算15.99万元，占基本支出预算10.93%，同比增加0.97万元，增长6.43%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算1.39万元，占基本支出预算0.95%，同比增加0.39万元，增长39.00%。

2.项目支出预算

项目支出预算12万元，占支出总预算7.58%，同比减少28万元，下降70%。其中：

（1）一般公共服务支出类商贸事务行政运行支出预算1.95万元，占项目支出预算16.25%，同比增加1.9万元。增加的原因是：新招录参公人员及事业编人员，配备必要的办公设备费用支出。

（2）一般公共服务支出类商贸事务招商引资支出预算10.05万元，占项目支出预算83.75%，同比减少29.95万元，下降74.89%。主要是：按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费。，为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总支收158.34万元，总收支158.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少3.72万元，下降2.29%，主要原因是：按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费;为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共158.34万元，同比减少158.34万元，下降2.29%，主要原因是：按照《融水苗族自治县过紧日子专项子方案》规定，压减公用经费;为保工资、保民生、保运转，融水县招商引资专项经费预算相应缩减。具体情况为：

（一）2010101行政运行91.69万元，其中：基本支出预算89.74万元，项目支出预算1.95万元。基本支出主要用于人员经费73.75万元，公用经费15.99万元；项目支出主要用于配备新招收录用参公人员和事业人员办公设备费用支出1.95万元。

（二）2011308招商引资 10.05万元，全部为项目支出，主要融水县招商引资专项支出。

（三）2011350事业运行 5.50万元，全部为基本支出，主要用于人员经费5.50万元。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.12万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费单位部分支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费单位部分支出。

（六）2080599其他行政事业单位养老支出1.39万元。主要用于退休人员生活补助、节日慰问、物业补助费用支出。

（七）2101101行政单位医疗支出7.46万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费单位部分支出。

（八）2101103公务员医疗补助支出4.00万元，全部为基本支出，主要用于在职及退休的公务员和参公人员的医疗补助保险缴费单位部分支出。

（九）2210201住房公积金支出11.47万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共146.34万元，同比增加24.28万元，增长19.89%，主要原因：一是人员同比增加1人和调整工资，相应增加工资、津贴补贴、社保费用及公用经费。二是本年有机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，上年没有此项支出预算。

具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴74.21万元，主要用于：基本工资34.93万元，津贴补贴18.15万元，奖金15.63万元，绩效工资5.50万元；

（二）50102社会保障缴费38.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 19.12万元，职业年金缴费7.65万元，职工基本医疗保险缴费 7.46万元，公务员医疗补助缴费4.00万元，其他社会保障缴费0.73万元；

（三）50103住房公积金 11.47万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出；

（四）50199其他工资福利支出4.31万元，主要用于非在编人员的工资、社保、物业补贴、公积金等费用支出；

（五）50201办公经费10.96万元，主要用于办公费0.60万元，水费0.11万元，电费0.39万元，邮电费 1.56万元，差旅费3.41万元，福利费0.63万元，其他交通费用4.26万元；

（六）50202会议费0.68万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费用、场地租金、交通费用、文件印刷等费用；

（七）50203培训费0.45万元，主要用于国内培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地等费用支出；

（八）50206公务接待费 0.31万元，主要用于单位按规定开支的各类接待费用支出。

（九）50299其他商品和服务支出3.6万元，主要用于对单位食堂运转经费支出。

    （十）50905离退休费1.39万元。主要用于单位退休人员生活补助、节日慰问金、物业补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长6.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.31万元，比上年增加0.02万元，增长6.25%，增加的主要原因是：公务接待费是按人均定额预算的，本年比上年增加1人，相应增加公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2024年机关运行经费支出15.99万元，同比增加0.97万元，增长6.93%。增加的主要原因是：本年比上年增加1人，按人均定额预算的公用经费支出相应增加。具体情况为：

1.30201办公费0.60万元，同比增加0.07万元，增长12.50%。

2.30205水费 0.11万元，同比增加0.01万元，增长12.50%。

3.30206 电费0.39万元，同比增加0.04万元，增长12.50%。

4.30207 邮电费1.56万元，同比增加0.04万元，增长2.36%。

5.30211差旅费3.41万元，同比增加0.13万元，增长3.99%。

6.30215会议费0.68万元，同比增加0.05万元，增长8.17%。

7.30216培训费0.45万元，同比增加0.02，增长4.17%。

8.30217公务接待费0.31万元，同比增加0.02万元，增长6.25%。

9.30229福利费0.63万元，同比增加0.07万元，增长12.5%。

10.30239 其他交通费用4.26万元，同比增加0.12万元，增长2.9%。

11.30299 其他商品和服务支出3.6万元，同比增加0.40万元，增长12.50%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.95万元。其中：货物类采购1.95万元。同比增加1.95万元，增加的主要原因是：主要用于配备新招收录用参公人员和事业人员办公设备费用支出1.95万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县投资促进中心资产账面价值共计38.82万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目3个，预算资金12万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见预算公开报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：融水县招商引资的专项经费，预算资金2.05万元。

2024年度绩效目标为根据《融水苗族自治县人民政府办公室关于印发融水苗族自治县2022年招商引资工作实施方案》（融政办[2022]40号），《融水苗族自治县人民政府办公室关于成立融水苗族自治县投资促进委员会的通知》融政办发〔2022〕4号，《广西壮族自治区投资促进局、广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区招商引资金接待管理办法（试行）的通知》（桂投促发〔2019〕3号）、《融水苗族自治县人民政府办公室关于印发融水苗族自治县2021年重点招商引资项目推进工作实施方案的通知》融政办发〔2021〕52号、《融水苗族自治县人民政府办公室关于印发融水苗族自治县招商引资项目代办服务平台工作实施方案的通知》(融政发〔2018〕165号)。在招商引资金活动中，接待除国家工作人员以外的其他来访人员、应邀参加各类招商引资活动的客商的接待活动费用。进一步扩大对外开放，持续优化营商环境，全面提升我县利用外资的质量和水平，积极与外来企业在更大范围、更宽领域、更深层次、更高水平、更大规模上进行更加务实合作，建立专门对口招商工作机制，推动更多的外来企业与融水县签署“十四五”全面合作协议，努力实现一批重大项目签约落地，促使招商成果成为我县与外来企业双方加快培育经济新增长和市场竞争新优势的新引擎，实现互利共贏，推动融水县经济社会发展。设3条数量指标：数量指标1.举办活动场次≥8次,数量指标2.接待团组个数≥40个，数量指标3.实现招商引资≥33亿元；设1条质量指标：招商引资成功率≥90%；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目总成本≤12万元,成本指标；设1条社会效益指标：提高外来企业或个人投资率和增加就业率；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县投资促进中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表