融水苗族自治县丹江初级中学2024年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融水苗族自治县丹江初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县丹江初级中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

丹江中学是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施学校工作发展规划、计划；（2）贯彻落实党的教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校改革和开展校园各方面的建设；（3）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作；（4）组织实施教师进行校本培训，加强教师队伍建设工作大力推进信息化教育；（5）负责学生的学籍档案建立及管理工作；（6）负责管理学校教育经费，完善学校财务管理制度，统筹好学校各项开支，确保正常运转；（7）与上级单位拟定教育基建投资计划，落实校舍改造和维护，改善学校办学条件；（8）完成上级单位交办的各种工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：丹江中学为1个全额拨款事业单位.

（二）单位内设机构本级内设科室分别为：校长室、教务室、政教室、后勤室、财务室 .

 部门人员编制总数为171人，其中：行政编制0人，事业编制171人，工勤编制0人。编内在职147人，其中：行政在职0人，全额事业在职147人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助8人。控制数17人。

参公编制0人，编内在职147人，退休人员8人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助8人。

第二部分：融水苗族自治县丹江初级中学2024年单位预算情况说明

2024年单位收支总预算2515.23万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数）同比增加237.74万元，同比增长10.44%，主要原因是教师人数增加，相关预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入.支出包括：教育支出。

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入2515.23 万元，总支出 2515.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加343.04  万元，增长15.79  %，主要原因是职工增加，薪级增加。总支出同比增加343.04  万元，增长15.79  %，主要原因是职工增加，薪级增加。收入包括：一般公共预算收入2515.23 万元；支出包括：教育支出2515.23万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 2515.23 万元，同比增加343.04  万元，增长15.79  %，主要原因是职工增加，薪级增加。其中：

（一）一般公共预算收入 2515.23 万元，同比增加343.04 万元，同比增长15.79  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出2515.23 万元，同比增加343.04万元，增长15.79  %，主要原因是职工增加，薪级增加。

主要包括：基本支出预算 2515.23 万元，占支出总预算100%，同比增加 343.04万元，增长15.79 %。无项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

205类教育支出预算 2515.23万元；占支出总预算100%，同比增加343.04万元，增长15.79%；主要原因是：职工增加，薪级增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2515.23万元，占支出总预算100%，同比增加343.04万元，增长15.79%。

（1）工资福利支出预算2324.34万元，占基本支出预算92.41%，同比增加320.33万元，增长15.98%；

（2）商品和服务支出预算 174.88万元，占基本支出预算6.95%，同比增加63.3万元，增长56.73%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算16万元，占基本支出预算0.63%，同比增加5.4万元，增长4.84%。

2.项目支出预算

无项目支出

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 2515.23万元，总支出    2515.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加343.04万元，增长15.79%，主要原因是职工增加，薪级增加。财政拨款总支出同比增加343.04万元，增长15.79%，主要原因是职工增加，薪级增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 2515.23 万元，同比增加343.04万元，增长15.79%，主要原因是职工增加，薪级增加。具体情况为：

2050203初中教育2515.23 万元。主要用于工资福利、培训费、差旅费、各项活动的开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 2515.23万元，同比增加289.04万元，增长15.79%，主要原因是职工增加，薪级增加。具体情况为：

（一）30101基本工资799.76万元，主要用于支付教职工岗位工资和薪级工资；

（二）30102津贴补贴126.17万元，主要用于支付教职工艰苦边远津贴、教护龄补助、乡镇工作补贴。

（三）30107绩效工资351.53万元，主要用于支付教职工基础性绩效工资；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费367.24万元，主要用于支付教职工养老保险;

（五）30109职业年金缴费146.89万元，主要用于支付教职工职业年金；

（六）30110职工基本医疗保险缴费143.22万元，主要用于支付教职工基本医疗保险；

（七）30112其他社会保障缴费13.92万元，主要用于支付教职工失业保险、工伤保险；

（八）30113住房公积金220.34万元，主要用于支付教职工住房公积金。

（九）30199其他工资福利支出155.28万元，主要用于支付控制数教师的工资福利。

（十）30201办公费16.49万元，主要用于采购办公设备和办公用品。

（十一）30213维修（护）费46万元，主要用于支付学校维修维护费。

（十二）30229福利费11.62万元，主要用于支付教职工体检费。

（十三）30299其他商品和服务支出100.77万元，主要用于支付学校采购商品和服务的费用。

（十四）30302退休费14.55万元，主要用于支付退休教师的生活补助、物业补贴。

（十五）30309奖励金0.06万元，主要用于支付独生子女奖励金。

（十六）30399其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于遗嘱生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要保障我单位办公经费等支出0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县丹江初级中学资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县丹江初级中学2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表