融水苗族自治县不动产登记中心

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县不动产登记中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县不动产登记中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家不动产统一登记政策、法律、法规和规章，协助开展全县自然资源统一确权登记工作。

（2）负责推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（3）协助开展不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证工作。

（4）负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

（5）协助县自然资源和规划局指导监督各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

（6）完成县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质：融水县不动产登记中心为全额拨款事业单位的独立核算机构。

（二）单位人员情况：全额事业编制24人，编内在职23人，退休人员4人，聘用人员9人。离休人员0人，退休补助4人。

第二部分：融水苗族自治县不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入360.29万元，总支出360.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少27.17万元，下降7.01%，主要原因是项目收入减少。总支出同比减少27.17万元，下降7.01%，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入360.29万元，同比减少27.17万元，下降7.01%，主要原因是项目收入减少。

（一）一般公共预算收入360.29万元，同比减少27.17万元，同比下降7.01%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出360.29万元，同比减少27.17万元，下降7.01%，主要原因是项目支出减少。

主要包括：基本支出预算338.29万元，占支出总预算93.89%，同比增加22.76万元，增长7.21 %。项目支出预算 22万元，占支出总预算6.11%，同比减少49.93万元，下降69.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出预算80.41万元；占支出总预算22.32%，同比增加23.72万元，同比增长41.84%。

2.卫生健康支出预算20.59万元，占支出总预算5.71%，同比减少0.17万元，同比下降0.82%。

3.自然资源海洋气象等支出227.62万元，占支出总预算63.18%，同比减少50.44万元，同比下降18.14%。

4.住房保障支出31.67万元, 占支出总预算8.79%，同比减少0.28万元，同比下降0.88%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算338.29万元，占支出总预算93.89%，同比增加22.76万元，增长7.21%。其中：

（1）工资福利支出预算304.52万元，占基本支出预算90.02%，同比增加21.87万元，增长7.74%；

（2）商品和服务支出预算27.26万元，占基本支出预算8.06%，同比减少2.18万元，下降7.4%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算6.51万元，占基本支出预算1.92%，同比增加3.44万元，增长89.24%。

2.项目支出预算

项目支出预算22万元，占支出总预算6.11%，同比减少49.93万元，下降69.41%。其中：

（1）其他自然资源事务支出支出预算22万元，占项目支出预算100%，同比减少49.93万元，下降69.41%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 360.29 万元，总支出    360.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少27.17万元，下降7.01 %，主要原因是项目收入减少。财政拨款总支出同比减少27.17万元，下降7.01 %，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共360.29万元，同比减少27.17万元，下降7.01 %，主要原因是项目支出减少。具体情况为：

（一）2080502事业单位离退休支出0.94万元，全部为基本支出。主要用于退休人员计生5%的补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.79万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.11万元，全部为基本支出

（四）2080599其他行政事业单位养老支出5.57万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的春节慰问金发放和退休人员生活补助等。

（五）2101102事业单位医疗支出20.59万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗保险费等工资福利支出。

（六）2200150事业运行（自然资源事务）支出205.62万元，全部为基本支出。主要用于职工工资等工资福利支出，办公费、差旅费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

（七）2200199其他自然资源事务支出22万元。全部为项目支出。主要用于不动产登记中心不动产登记中心业务费用。

（八）2210201住房公积金31.67万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金单位部分等工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共338.29万元，同比增加22.76万元，增长7.21%，主要原因是增加职业年金预算。具体情况为：

（一）30101基本工资109.26万元，主要用于职工基本工资发放；

（二）30102津贴补贴19.27万元，主要用于职工津贴补贴发放；

（三）30107绩效工资47.83万元，主要用于职工绩效工资发放；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费52.79万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用；

（五）30109职业年金缴费21.11万元，主要用于缴纳职工职业年金费用；

（六）30110职工基本医疗保险缴费20.59万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（七）30112其他社会保障缴费2.01万元，主要用于缴纳其他社会保险费；

（八）30113住房公积金31.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（九）30201办公费1.36万元，主要用于单位日常办公支出；

（十）30205水费0.28万元，主要用于单位用水费用缴纳；

（十一）30206电费0.69万元，主要用于单位用电费用缴纳；

（十二）30207邮电费2.3万元，主要用于单位邮电支出；

（十三）30211差旅费9.2万元，主要用于单位职工外出开会、下乡镇进行业务工作等差旅费的开支；

（十四）30215会议费1.1万元，主要用于会议相关费用开支；

（十五）30216培训费0.92万元，主要用于单位职工外出参加培训的培训费支出；

（十六）30217公务接待费0.60万元，主要用于接待其他单位的支出；

（十七）30229福利费1.61万元，主要用于单位福利支出；

（十八）30299其他商品服务支出9.2万元，主要用于单位食堂运转费用支出；

（十九）30302退休费6.51万元，主要用于退休人员春节慰问、物业补贴、生活补助等支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降3.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.6万元，比上年减少0.02万元，下降3.22%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

    2024年事业单位相关运行经费预算27.26万元，同比减少1.68万元，同比下降5.7%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等费用支出等支出。事业单位相关运行经费减少原因：本年度人员减少，商品服务费用相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县不动产登记中心资产账面价值共计132.46万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金22万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称不动产登记中心业务费，预算资金22万元，2024年度绩效目标为完成不动产登记队伍作风建设及素质提升专项行动、优化营商环境专项工作，设1条数量指标：不动产登记中心完成登记业务数量≥45个；设1条质量指标：通过核验率，定性100%；设1条时效指标：项目完成及时性，定性98%；设1条成本指标：不动产登记中心业务工作经费≤22万元；设1条社会效益指标：提升营商环境及不动产登记效能≥90%；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县不动产登记证中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表