融水苗族自治县安太乡卫生院2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县安太乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县安太乡卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

安太乡卫生院属融水苗族自治县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为安太乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务，执行政府会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。主要工作目标，加强医院建设，把卫生院做强做大，使卫生院逐步成熟，使医院得到持续的发展，进一步加强卫生院管理，提高医疗技术水平，提升公共卫生服务，使卫生事业蓬勃发展。

二、机构设置情况

安太乡卫生院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生办公室等科室。

单位人员编制总数为27人，其中行政编制0人，事业编制27人。实有财政供养人数27人，其中行政在职0人，事业在职26人，未实行实名制人员1人，离退休人员5人（其中离休0人）,遗属2人。执行基层医疗卫生机构会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。

第二部分：融水苗族自治县安太乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 190.09 万元，总支出 190.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余收入58.34万元。总支出同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余收入58.34万元。收入包括：一般公共预算收入190.09万元；支出包括：社会保障和就业支出8.74万元、卫生健康支出181.35万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 190.09 万元，同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余收入58.34万元。其中：

（一）一般公共预算收入 190.09万元，同比减少52.7 万元，下降 21.71 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位院总支出 190.09万元，同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余支出58.34万元。

主要包括：基本支出预算 181.11 万元，占支出总预算95.28  %，同比增加3.96万元，增长2.24%。项目支出预算 8.98 万元，占支出总预算 4.72%，同比减少56.66万元，下降86.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算8.74万元，占支出总预算4.60%，同比增加3.78万元，增长76.21%。主要原因是：退休人员经费增加。

2、卫生健康支出类科目支出预算181.35万元，占支出总预算95.40%，同比减少56.48万元，下降23.75%。主要原因是：上年有2022年结转结余支出58.34万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算181.11万元，占支出总预算95.28%，同比增加3.96万元，增2.24%。其中：

（1）工资福利支出预算168.21万元，占基本支出预算92.88%，同比减少0.22万元，下降0.13%；

（2）对个人和家庭的补助支出预算12.9万元，占基本支出预算7.12%，同比增加5.47万元，增长73.62%。

2.项目支出预算

项目支出预算8.98万元，占支出总预算4.72%，同比减少56.66万元，下降86.32%。其中：

（1）基本公共卫生服务支出预算7.49万元，占项目支出预算83.41%，同比减少24.31万元，下降76.45%；

（2）其他基层医疗卫生机构支出预算1.50万元，占项目支出预算16.70%，同比减少17.54万元，下降92.12%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入190.09万元，总支出    190.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余收入58.34万元。财政拨款总支出同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余支出58.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共190.09万元，同比减少52.7 万元，下降 21.71 %，主要原因是上年有2022年结转结余支出58.34万元。

具体情况为：

（一）2080599其他行政事业单位养老支出8.74万元，主要用于发放退休人员的生活补贴、物业补贴、春节慰问金、独生子女5%。

（二）2100302乡镇卫生院支出,172.36万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，主要用于村卫生室的基本药物补助。

（四）2100408基本公共卫生服务支出7.49万元，主要用于卫生院基本公共卫生服务项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 181.11万元，同比增加3.96万元，增长2.24%，主要原因是退休人员经费增加。具体情况为：

（一）30101基本工资82.53万元，主要用于发放在职在编人员的岗位工资及薪级工资；

（二）30102津贴补贴36.16万元，主要用于发放在职在编人员的护龄津贴、护士10%、艰边补贴、乡镇工作补贴；

（三）30107绩效工资43.82万元，主要用于发放在职在编人员的基础性绩效工资及奖励性效绩工资；

（四）30199其他工资福利支出5.7万元，主要用于非实名制人员工资.基础性绩效工资.奖励性绩效工资及物业补贴。

（五）30302退休费8.74万元，主要用于发放退休人员的生活补贴、物业补贴、春节慰问金、独生子女5%；

（六）30399其他对个人和家庭的补助4.16万元，主要用于发放遗属补助。

　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，本单位无因公出国（境）。

2.公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费2023年预算0万元。

公务用车运行维护费2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为差额补助事业单位，无相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县安太乡卫生院资产账面价值共计1032.23万元。本部门核定公务用车编制为3辆（救护车1辆、公共卫生服务下村用车2辆），实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

重点项目支出绩效目标情况说明

重点项目一：项目名称县级基本公共卫生补助资金，预算资金7.49万元，2024年度绩效目标为完成2024年基本公共卫生项目工作，设1条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划苗接种率≥90%；设1条质量指标：质量指标1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年1-12月；设1条成本指标：成本指标1.城乡居民公共卫生差距不断缩小；设1条经济效益指标：经济效益指标1.居民健康素养水平不断提高；设1条生态效益指标，生态效益指标1.基本公共卫生服务水平不断提高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度不断提高。

重点项目二：村卫生室县级基本药物制度补助资金，预算资金1.50万元，2024年度绩效目标为完成2024年村卫生室县级基本药物工作，设1条数量指标：数量指标1.村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%；设1条质量指标：质量指标1.乡镇卫生院、市区卫生服务中心全部基本药品在自治区网上采购率100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.村卫生室自治区和市县分担比例6:4；设1条经济效益指标：经济效益指标1.乡村医生收入保持稳定；设1条社会效益指标：社会效益指标1.村卫生室配备国家基本药物品种30种以上比例100%；设1条生态益指标：生态效益指标1.国家基本药物制度在基层持续实施；设1条满意度指标：满意度指标1.收益群众满意度≥80%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县安太乡卫生院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表