目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：融水苗族自治县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

我局作为县政府的职能部门，基本职能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安、防范工作；法律、法规规定的其他职责等。主要工作目标是通过履行机构职能，保护人民群众生命财产安全，促进平安融水建设工作。　　　　

二、机构设置情况

按照业务范围设置的机构有指挥中心、政工室、国保大队、刑事侦查大队、治安管理大队、信息中心、应急处突大队、法制大队、纪检监督室、警务保障室和21个派出所（２个县城派出所、19个农村派出所），关押场所３个（看守所1个，拘留所1个，戒毒所1个）, 无二层的内设股室设置。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为277人，其中：行政编制265人，事业编制7人，工勤编制5人。编内在职253人，其中：行政在职243人，全额事业在职7人，工勤在职3人，退休补助96人。

（一）机关本级

编制277人，其中：行政编制265人，事业编制7人，工勤编制5人。编内在职253人，其中：行政在职243人，全额事业在职7人，工勤在职3人，退休补助96人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。

第二部分：融水苗族自治县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分：融水苗族自治县公安局2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算8108.88万元，同比增加1162.03万元，同比增长16.73%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费、物业管理费及天网工程经费增加。

1.一般公共预算拨款8108.88万元，同比增加1162.03万元，同比增长16.73%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算8108.88万元，其中：基本支出6708.88万元，占支出总预算82.73%，同比增加532.39万元，同比增长8.62%；项目支出1400 770.36万元，占支出总预算17.27%，同比增加629.64万元，同比增长81.73%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费、物业管理费及天网工程经费增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务务类科目支出预算1624.47万元；占支出总预算20.03%，同比增加21.92万元，同比增长1.36%，主要原因为巡防队员招录人员增加，工资、社会保障经费、服装及装备费等相应增加；

（2）公共安全类科目支出预算4928.18万元, 占支出总预算60.78%，同比增加975.60万元，同比增长24.68%，主要原因为调整工资标准及物业管理费导致人员经费增长；

（3）社会保障和就业类科目支出预算721.66万元, 占支出总预算8.90%，同比增加107.69万元，同比增长17.54%，主要原因为基数调整导致基本养老保险缴费支出增加；

（4）卫生健康支出类科目支出预算437.65万元, 占支出总预算5.40%，同比增加27.14万元，同比增长6.61%，主要原因为基数调整导致医疗保险缴费支出增加；

（5）住房保障类科目支出预算396.91万元, 占支出总预算4.89%，同比增加29.66万元，同比增长8.08%，主要原因为住房公积金缴费基数提高，支出相应增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出6708.88万元，占支出总预算82.73%，同比增加532.39万元，同比增长8.62%。其中：

工资福利支出预算5714.17万元；占基本支出预算85.17%，同比增加321.04万元，同比增长5.95%。

商品和服务支出预算923.35万元；占基本支出预算13.77%，同比增加153.26万元，同比增长19.90%。

对个人和家庭的补助预算71.37万元；占基本支出预算1.06%，同比增加58.10万元，同比增长437.82%。

（2）项目支出预算

　项目支出1400.00万元，占支出总预算17.27%，同比增加629.64万元，同比增长81.73%。其中：

工资福利支出预算386.03万元；占项目支出预算27.57%，同比增加39.57万元，同比增长11.42%。

商品和服务支出预算873.97万元；占项目支出预算62.43%，同比增加592.97万元，同比增长211.02%。

对个人和家庭的补助预算140.00万元；占项目支出预算10.00%，同比增加5.10万元，同比增长3.78%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（1）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算8108.88万元，同比增加1162.03万元，同比增长16.73%，增加的主要原因：人员经费、物业管理费及天网工程经费增加。

（2）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算8108.88万元，其中：一般公共预算收入8108.88万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（3）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出8108.88万元，其中：一般公共预算支出预算8108.88万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、2020年一般公共预算拨款支出6946.85万元，其中：基本支出6708.88万元，项目支出1400.00万元。其中：

其他一般公共服支出1624.47万元，其中基本支出1402.67万元，项目支出221.80万元。主要用于巡防队工资、保险及办公经费支出。

行政运行3944.31万元，其中基本支出3737.28万元，项目支出207.03万元。主要用于在职人员工资、保险及日常运行公用经费支出。

信息化建设700.00万元，其中基本支出0万元，项目支出700.00万元。主要用于主要用于天网工程项目经费支出。

执法办案271.17万元，其中基本支出0万元，项目支出271.17万元。主要用于主要用于禁毒业务及毒品预防教育方面的支出以及看守所、拘留所给养费及监区建设支出。

事业运行12.71万元，其中基本支出12.71万元，项目支出0万元。主要用于事业编人员社会保险及绩效工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出661.52万元，其中基本支出661.52万元，项目支出0万元。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

其他行政事业单位养老支出60.14万元，其中基本支出60.14万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员生活补助。

行政单位医疗249.89万元，其中基本支出249.89万元，项目支出0万元。主要用于人员医疗保障支出。

公务员医疗补助187.76万元，其中基本支出187.76万元，项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助支出。

住房公积金396.91万元，其中基本支出396.91万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

2、政府性基金预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出0万元。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算108.31万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算99.20万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算108.31万元，比2019年（上一年）预算113.52万元，同比减少5.21万元，同比下降4.59%。减少主要原因是: 更换了部分老旧车辆，车辆维修费减少。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数0。

2.公务接待费2020年预算9.11万元，同比增加0.29万元，同比增长3.29%，增长原因：人员增加,按定额标准计算经费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算99.20万元，同比减少5.50万元，同比下降5.25%。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算99.20万元，同比减少5.50万元，同比下降5.25%。公务用车保有量52辆，公务用车运行维护费减少原因：更换了部分老旧车辆，车辆维修费减少。

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 
   2020年机关运行经费923.35万元，比2019年预算增加153.26万元，增长19.90%。主要是人员增加,办公费、差旅费、物业管理费等增加及其他商品和服务支出增加。    

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算0.00万元。政府采购项目类型划分，集中采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0.00万元；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日, 本局资产账面价值共计12322.29万元。本部门核定公务用车编制为52辆，实有车辆68辆(含公务用车清理后已封存待报废车辆)；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2020年纳入预算绩效目标管理为部门整体支出绩效目标考核，涉及一般公共预算当年拨款8108.88万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全类科目支出：公共安全”反映政府维护社会公共安全方面的支出。政府收支分类将公共安全分为10款：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、劳教、国家保密、其他公共安全支出。