第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。

（五）依据《中华全国妇女联合会章程》，坚持一手抓发展，一手抓维权的工作方针，围绕经济建设和社会发展的需要，开展妇女儿童工作，并对辖区内的乡（镇）妇联、机关妇委会、村妇代会进行业务指导。对妇女进行技能的培训，提高妇女的整体素质。组织农村妇女参加“双学双比”、“五好文明家庭”和拥军优属等活动。

（六）承办上级组织及自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县妇女联合会共有直属单位1个。其中行政单位1个，机关本级内设四部两室，分别为：发展部、权益部、儿童部、宣传部、办公室、妇儿工委办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）7人。编内在职7人，其中：行政在职7人。临时聘用2人，退休补助4人。

第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2020年融水苗族自治县妇女联合会预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算182.25万元，同比增加25.73万元，同比增长16.44%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算拨款增加。主要是工资福利及社会保障费用增加；调查项目经费增加，增加妇女儿童发展专项经费20万元。

1.一般公共预算拨款182.25万元，同比增加25.73万元，同比增长16.44%。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持续平。

3.国有资本经营收入预算0万元，与上年持续平。

4.上年结余收入0万元，与上年持续平。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算182.25万元，同比增加25.73万元，同比增长16.44%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一是工资福利及社会保障费用增加；二是项目经费增加，增加妇女儿童发展专项经费20万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算143.51万元；占支出总预算78.74%，同比增加19.49万元，同比增长15.71%；

（2）社会保障和就业支出预算18.04万元, 占支出总预算9.90%，同比增加3.79万元，同比增长26.62%；

（3）卫生健康支出11.51万元，占支出总预算6.31%，同比增加1.81万元，同比增长18.61%；

（4）住房保障支出9.19万元，占支出总预算5.04%，同比增加0.64万元，同比增长7.53%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出122.25万元；占支出总预算67.08%，同比增加19.32万元，同比增长18.77%。其中：

工资福利支出预算101.09万元；占基本支出预算82.69%，同比增加14.24万元，同比增长16.39%。

商品和服务支出预算18.38万元；占基本支出预算15.04%，同比增加2.35万元，同比增长14.67%。

对个人和家庭的补助预算2.78万元；占基本支出预算2.27%，同比增加2.73万元，同比增长5.46倍。

（2）项目支出预算

项目支出60.00万元；占支出总预算32.92%，同比增加6.42万元，同比增长11.97%。其中：

商品和服务支出预算60.00万元，占项目支出预算100%，同比增加29.97万元，同比增长99.47%。

资本性支出预算0万元。同比减少23.5万元，同比下降100%。

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算182.25万元，同比增加25.73万元，同比增长16.44%。2020年部门财政拨款收支预算增加的主要原因：一是工资福利及社会保障费用增加；二是项目经费增加，增加妇女儿童发展专项经费20万元。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算182.25万元，其中：一般公共预算收入预算182.25万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出182.25万元其中：一般公共预算支出预算182.25万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算182.25万元，其中：基本支出122.25万元，项目支出60万元。其中：

行政运行84.01万元，其中基本支出83.51万元，项目支出0.5万元。基本支出主要用于工资福利支出65.06万元，商品和服务支出18.38万元，对个人和家庭的补助0.06万元。项目支出主要用于单位办公年物业管理费用。

一般行政管理事务10.9万元，其中基本支出0万元，项目支出10.9万元。主要用于妇儿工委办工作业务费1.64万元，购买社会服务费用8.26万元，新闻媒体及征订报刊工作经费1万元。

 其他群众团体事务支出48.6万元，其中基本支出0万元，项目支出48.6万元。主要用于“六一”节活动经费3万元，“三八”节活动经费4.5万元，妇女儿童发展专项经费20万元，妇女儿童维权经费2.01万元，妇女培训经费5万元，基层妇联改革及妇联组织建设工作经费6.09万元，家庭教育及创建家长学校经费4万元，禁毒防艾及平安家庭建设经费2万元，新农村建设暨“双学双比”活动经费2万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.32万元，其中基本支出15.32万元，项目支出0万元。主要用于支付职工养老保险单位负责部分。

其他行政事业单位养老支出2.72万元，其中基本支出2.72万元，项目支出0万元。主要用于支付退休人员生活补助和一次性慰问费用。

行政单位医疗支出2.72万元，其中基本支出2.8万元，项目支出0万元。主要用于支付职工医疗保险和大额医疗保险单位负责部分。

公务员医疗补助支出5.71万元，其中基本支出5.71万元，项目支出0万元。主要用于支付在职公务员、参公人员以及离退休人员公务员医疗补助、住院附加险单位负责部分。

住房公积金支出9.19万元，其中基本支出9.19万元，项目支出0万元。主要用于支付职工住房公积金单位负责部分。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比2019年预算0.59万元，同比减少0.34万元，同比下降57.43%。增加主要原因是:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平

2.公务接待费2020年预算0.25万元，同比减少0.34万元，同比下降57.43%，减少原因：上年安排有项目经费接待费用0.34万元，用于接待开展“三八”节活动和实施新《两纲》接待上级指导、检查、验收考核等费用。2020年由于财政资金紧张，没有安排这项经费。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年单位共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算18.38万元，同比增加2.35万元，同比增长72.87%，增加的原因增加物业管理费用。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比减少23.5万元，下降100%。减少的原因上年有购买“儿童之园”室内外玩具及体育用品资本支出23.5万元，2020年由于财政资金紧张，没有安排“儿童之园”项目资金，待年中追加经费。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融水苗族自治县妇女联合会资产账面价值共计179.24万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目名称：妇女儿童发展专项经费，预算金额20万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。