目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水县发展和改革局（部门）2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全县宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善本县市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域内合作。

4、提出全县全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排自治县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；会同有关部门编制交通、水利、扶贫、社会事业等涉农资金发展规划和年度建设计划；编制重要产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织或指导实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划；指导和监督国外国内政府性贷款建设资金的使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；会同纪委监察部门综合协调全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建。

5、承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核建设项目；负责审批自治县权限内的政府投资项目初步设计；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度自治县重大建设项目，负责生态及能源规划和项目建设。

6、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控责任，研究提出服务业发展的战略规划；拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；会同有关单位提出能源、交通、工业、服务业、高技术产业发展战略、规划。

7、编制和组织实施全县西部大开发和生态建设战略规划；提出全县城乡协调发展、应对气候变化、资源节约和环境保护、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

8、负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与全县国民经济和社会发展规划以及资源节约和综合利用规划的协调衔接，参与节水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门安排节约用水重大项目、发布节水设备（产品）及导向目录、提出水价改革方案和建议、完善水价体系。

9、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

10、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

发改局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位是：发改局；参照公务员管理事业单位是：自治县价格监督检查分局；全额拨款事业单位是：世界银行贫困农村社区发展项目融水县办公室。

机关本级内设科室为别为：局办公室、国民经济综合规划和信息股、固定资产投资股、行政审批股、农村经济和区域合作股、工业经济服务业与环资股、价格和收费管理股、价格认证中心、财务股、产业发展和物资储备股、粮食监督检查股。二层机构：世界银行贫困农村社区发展项目融水县办公室。委托管理：融水苗族自治县政府投资项目管理协调领导小组办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为32人，其中：行政编制（含参公单位）23人，事业编制6人，工勤编制3人。编内在职32人，其中：行政在职20人，全额事业在职6人，工勤编制3人。退休人员45人。

（一）机关本级

编制22人，其中：行政编制19人，工勤编制3人。编内在职22人，其中：行政在职16人，工勤编制3人。退休人员工45人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制4人，编内在职4人，退休人员0人。

（二）（所属事业单位二）

全额事业编制6人，编内在职6人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融水县发展和改革局（部门）2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算3657.26万元，同比增加3341.07万元，同比增长1056.67%。2020年部门收入预算总体增加的主要因：1、机构改革粮食局和物价局合并到发改局，人员增加，人员经费和工资福利支出增加，相应的社会保障和社会保险基金及住房保障支出增加；2、项目支出增加。主要是往年的政府投资项目前期经费是由财政预留，现在下到发改。

1.一般公共预算拨款3657.26万元，同比增加3341.07万元，同比增长1056.67%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增减0元，同比0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算3657.26万元，其中：基本支出651.26万元，占支出总预算17.81%，同比增加339.87万元，同比增长109.15%；项目支出3006万元，占支出总预算82.19%，同比增加3001.2万元，同比增长62525%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：1、机构改革粮食局和物价局合并到发改局，人员增加，人员经费和工资福利支出增加，相应的社会保障和社会保险基金及住房保障支出增加；2、项目支出增加。主要是往年的政府投资项目前期经费是由财政预留，现在把指标放在发改。

1.   按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算481.75万元；占支出总预算13.17%，同比增加254.36万元，同比增长111.86%；主要原因：主要用于机关本级在职人员工资、日常公用经费。

（2）社会保障和就业类科目支出预算87.13万元, 占支出总预算2.38%，同比增加47.37万元，同比增长119.14%；主要原因：人员增加。

（3）医疗卫生和计划生育类科目支出预算52.84万元, 占支出总预算1.45%，同比增加27.65万元，同比增长109.77%；主要原因：人员增加和医保基数增加，用于医疗保险及公务员医疗补助缴费金额调整支出。

（4）城乡社区支出预算3000万元,占支出总预算82.03%，同比增加3000万元，同比增长100%；主要原因：主要是往年的政府投资项目前期经费是由财政预留，现在把指标放在发改。

（5）住房保障类科目支出预算35.54万元, 占支出总预算0.97%，同比增加11.69万元，同比增长49.01%；主要原因：人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出651.26万元；占支出总预算17.81%，同比增加339.87万元，同比增长109.15%。其中：

工资福利支出预算406.75万元；占基本支出预算62.46%，同比增加139.89万元，同比增长52.42%。

商品和服务支出预算209.03万元；占基本支出预算32.10%，同比增加165.19万元，同比增长376.80 %。

对个人和家庭的补助支出预算35.48万元；占基本支出预算5.44%，同比增加34.80万元，同比增长5117.65%。

（2）项目支出预算

项目支出3006万元；占支出总预算82.19%，增加3001.2万元，同比增长62525%。其中：

商品和服务支出预算3006万元；占项目支出预算 100%。

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算3657.26万元，同比增加3341.07万元，同比增长1056.67%，增加的主要原因：1、机构改革粮食局和物价局合并到发改局，人员增加，人员经费和工资福利支出增加，相应的社会保障和社会保险基金及住房保障支出增加；2、项目支出增加。主要是往年的政府投资项目前期经费是由财政预留，现在把指标放在发改。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3657.26万元，其中：一般公共预算收入预算3657.26万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出3657.26万元其中：一般公共预算支出预算3657.26万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算3657.26万元，其中：基本支出651.26万元，项目支出3006万元。其中：

行政运行470.40万元，其中基本支出465.60万元，项目支出4.80万元。主要用于主要用于机关本级在职人员工资、日常公用经费。

物价管理1.20万元,其中基本支出0万元，项目支出1.20万元。主要用于景区门票价格成本监审和全县住宅小区前期物业收费成本监审。

事业运行10.15万元，其中基本支出10.15万元，项目支出0万元。主要用于工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.23万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

其他行政事业单位养老支出27.90万元。主要用于单位养老费用支出。

行政单位医疗费预算总额为22.43万元，全部按照柳州市统一规定进行计缴。

公务员医疗补助30.41万元,全部按照柳州市统一规定进行计缴。

其他城乡社区公共设施支出3000万元。主要用于政府投资项目前期经费。

住房公积金预算总额为35.54万元，本单位干部职工住房公积金全部按照国家统一规定进行计缴。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.08万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.08万元，比2019年（上一年）预算0.79万元，同比增加0.29万元，同比增加36.71%。增加主要原因是:机构改革粮食局和物价局合并到发改局，人员增加。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

2.公务接待费2020年预算1.08万元，同比增加薪0.29万元，同比增加36.71%，减少原因：机构改革粮食局和物价局合并到发改局，人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量为0：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级经费28.40万元，比2019年预算同比增加9.03万元，同比增长46.62%。主要是办公费、邮电费、差旅费的增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改局资产账面价值共计123.96万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款支出3657.26万元。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。