目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县总工会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水县总工会主要职责，努力做好工资集体协商工作、发展基层工会会员，组织建设职工之家、建立完善工作机制，强化帮扶效力、，加强教育宣传、关爱职工，把党和政府的温暖送到困难职工心坎上，做好完善劳模管理，推荐先进工作。

二、机构设置情况

总工会共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水苗族自治县总工会。

机关本级内设科室为别为：办公室、财务部、宣教部、经审办、困难职工帮扶中心、组织民管部

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制0人，工勤编制1人。编内在职7人，其中：行政在职7人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休人员13人，退休补助13人。

（一）机关本级

编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。编内在职7人，其中：行政在职7人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助13人。

第二部分：融水县总工会2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算748.64万元，同比增加639.92万元，同比增长588.60%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：600万工会经费列入2020年一般公共服务支出。

1.一般公共预算拨款748.64万元，同比增加639.92万元，同比增长588.60%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算748.64万元，其中：基本支出141.64万元，占支出总预算18.92%，同比增加40.62万元，同比增长40.21%；项目支出607万元，占支出总预算81.08%，同比增加599.3万元，同比增长7783.12%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：600万工会经费列入2020年一般公共服务支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算698.95万元；占支出总预算93.36%，同比增加618.49万元，同比增长768.69%。增加原因：全县工会经费600万元纳入一般公共预算，人员增加1人；

（2）社会保障和就业支出预算25.02万元, 占支出总预算3.34%，同比增加11.24万元，同比增长81.57%。增加原因：人员增加1人，社保基数调高；

（3）卫生健康支出预算14.65万元, 占支出总预算1.96%，同比增加8.44万元，同比增长135.91%。增加原因：人员增加1人，基数调高；

（4）住房保障支出预算10.02万元, 占支出总预算1.34%，同比增加1.75万元，同比增长21.16%。增加原因：人员增加1人，基数调高；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出141.64万元；占支出总预算18.92%，同比增加40.62万元，同比增长40.21%。其中：

工资福利支出预算113.08万元；占基本支出预算79.84%，同比增加26.09万元，同比增长29.99%。人员增加1人，基数调高；商品和服务支出预算20.23万元；占基本支出预算14.28%，同比增加6.21万元，同比增长44.29%。人员增加1人，基数调高；

对个人和家庭的补助预算8.33万元；占基本支出预算5.88%，同比增加8.32万元，同比增长83200%。退休职工春节慰问、生活补助列入一般公共预算。

（2）项目支出预算

项目支出607万元；占支出总预算81.08%，同比增加599.3万元，同比增长7783.12%。其中：

商品和服务支出预算601.18万元；占项目支出预算99.04%；

对个人和家庭的补助支出预算5.82万元；占项目支出预算0.96%；

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算748.64万元，比增加639.92万元，同比增长588.60%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：600万工会经费列入2020年一般公共服务支出。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算748.64万元，其中：一般公共预算收入预算748.64万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出748.64万元其中：一般公共预算支出预算748.64万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算748.64万元，其中：基本支出141.64万元，项目支出907万元。其中：

行政运行91.95万元，其中基本支出91.95万元，项目支出0万元。主要用于支付工资五险，办公用品购置。

工会事务601.18万元，其中基本支出0万元，项目支出601.18万元。主要用于全县工会经费、厂务公开、工资集体协商工作。

 其他群众团体事务支出5.82万元，其中基本支出0万元，项目支出5.82万元。主要用于支付劳模津贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.70万元，其中基本支出16.70万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

其他行政事业单位养老支出8.31万元，其中基本支出8.31万元，项目支出0万元。主要用于单位养老支出。

行政单位医疗6.31万元，其中基本支出6.31万元，项目支出0万元。主要用于支付医疗保险费。

公务员医疗补助8.34万元，其中基本支出8.34万元，项目支出0万元。主要用于支付公务员医疗补助。

住房公积金10.02万元，其中基本支出10.02万元，项目支出0万元。主要用于支付住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.18万元，比2020年（上一年）预算1.01万元，同比增加0.17万元，同比增长16.83%。增加主要原因是:人员增加1人。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数0。

2.公务接待费2020年预算0.25万元，同比增加0.03万元，同比增长13.64%，增加原因：人员增加1人。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量0.

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.23万元，同比增加4.21万元，同比增长26.28%，增加的原因人员增加1人。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融水县总工会资产账面价值共计1,27.29万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额5.82万元，涉及一般公共预算拨款支出5.82万元。项目分别为：1.项目名称：全县劳模津贴，预算金额5.28万元。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。