目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

    第一部分：部门概况

一、主要职责

1.编制扶贫开发中长期规划和年度计划，指导全县各乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。

2.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立县级扶贫开发项目库。

3.负责革命老区扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。

4.负责全县扶贫开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。

5.负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款发放工作。

6.负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。

7.负责协助组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。

8.负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在联系乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

9.负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。

10.负责全县扶贫开发管理人员的业务培训，组织开展科技培训工作。

11.负责全县贫困村互助资金的指导和监管工作。

12.负责全县扶贫开发统计和监测工作。

13.负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。

14.负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。

15.负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

16.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

融水县扶贫开发办公室（部门）共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位2个（扶贫开发综合服务中心1个，乡镇扶贫工作站1个），差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水县扶贫开发办公室。全额拨款事业单位分别是：融水县扶贫开发综合服务中心、融水县乡镇扶贫工作站。机关本级内设科室为别为：综合股、社会扶贫和培训股、项目股、资金和人劳保障股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为108人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制97人，工勤编制1人。编内在职109人，其中：行政在职15人，全额事业在职93人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助12人。

（一）机关本级

编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。编内在职16人，其中：行政在职15人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助12人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制97人，编内在职93人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

其中：扶贫开发综合服务中心编制28人，编内在职28人，乡镇扶贫工作站编制69人，编内在职65人。

    第二部分：融水县扶贫办（部门）2020年部门预算表

    详见附件。

    第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算2,156.31万元，同比增加285.37万元，同比增长15.25%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：工资标准提高及新增人员，在编和非编人员比上年新增17人，引起工资福利和公务费用增加，2020年新增物业管理费、退休人员生活补助费等。

1.一般公共预算拨款2,156.31万元，同比增加285.37万元，同比增长15.25%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算2,156.31万元，其中：基本支出1,356.31万元，占支出总预算62.90%，同比增加185.37万元，同比增长15.83%；项目支出800万元，占支出总预算37.10%，同比增加100万元，同比增长14.29%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：工资标准提高及新增人员，在编和非编人员比上年新增17人，引起工资福利支出和公务费用增加，2020年新增物业管理费、退休人员生活补助费等。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算168.23万元；占支出总预算7.80%，同比增加31.27万元，同比增长22.83%；

（2）卫生健康类科目支出预算73.76万元, 占支出总预算3.42%，同比增加11.75万元，同比增长18.95%；

（3）农林水类科目支出预算1,818.14万元, 占支出总预算84.32 %，同比增加228.20万元，同比增长14.35%；

（4）住房保障类科目支出预算96.19万元, 占支出总预算4.46%，同比增加14.16万元，同比增长17.26%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1,356.31万元；占支出总预算62.90%，同比增加185.37万元，同比增长15.83%。其中：

工资福利支出预算1,156.46万元；占基本支出预算85.27%，同比增加136.12万元，同比增长13.34%。

商品和服务支出预算190.98万元；占基本支出预算14.08%，同比增加41.53万元，同比增长27.79%。

对个人和家庭的补助支出预算8.87万元；占基本支出预算0.65%，同比增加7.73万元，同比增长678.07%。

（2）项目支出预算

项目支出800万元；占支出总预算37.1%，同比增加100万元，同比增长14.29%。其中：

商品和服务支出预算787.5万元；占项目支出预算98.44%；

资本性建设支出预算12.5万元；占项目支出预算1.56%；

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算2,156.31万元，同比增加285.37万元，同比增长15.25%，增加的主要原因：工资标准提高及新增人员，在编和非编人员比上年新增17人，引起工资福利支出和公务费用增加，2020年新增物业管理费、退休人员生活补助费等。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算2,156.31万元，其中：一般公共预算收入预算2,156.31万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出2,156.31万元，其中：一般公共预算支出预算2,156.31万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算2,156.31万元，其中：基本支出1,356.31万元，项目支出800万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出160.23万元，其中基本支出160.23万元，项目支出0万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

其他行政事业单位离退休支出7.82万元，其中基本支出7.82万元，项目支出0万元。主要用于退休生活补助、退休人员享受提高退休金5%补助等。

行政单位医疗60.90万元，其中基本支出60.90万元，项目支出0万元。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位部分缴费。

公务员医疗补助12.85万元，其中基本支出12.85万元，项目支出0万元。在职人员（行政单位部分）公务员医疗补助及住院附加险部分缴费。

行政运行859.85万元，其中：基本支出859.85万元，项目支出0万元。主要用于发放行政在职人员工资，日常公用经费。

扶贫事业机构158.29万元，其中：基本支出158.29万元，项目支出0万元。主要用于发放事业在职人员工资，日常公用经费。

其他扶贫支出800万元，其中：基本支出0万元，项目支出800万元。主要用于指挥部综合协调工作经费及各乡镇扶贫工作经费。

住房公积金96.19万元，其中：基本支出96.19万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

2. 政府性基金预算支出无。

3. 国有资本经营预算支出无。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算23.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算23.92万元，比2019年（上一年）预算53.56万元，同比减少29.64万元，同比减少55.34%。减少主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求，履行节约，严格控制支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费均明显下降。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

2.    公务接待费2020年预算23.92万元，同比减少29.64万元，同比减少55.34%，减少主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求，履行节约，严格控制支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费均明显下降。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量为0。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算859.85万元，同比增加108.20万元，同比增长14.39%，增加的主要原因：工资标准提高，2020年新增物业管理费、退休人员生活补助费等引起的公务费用增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算158.29万元，同比增加20.01万元，同比增长14.47%，工资标准提高及新增人员，在编和非编人员比上年新增17人，引起工资福利和公务费用增加，2020年新增物业管理费、退休人员生活补助费等。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算75万元，同比增加60万元，增长400%，增加的原因2020年脱贫攻坚任务重大，新增人员较多，因此需要增加大量办公设备。按政府采购项目类型划分，集中采购75万元（其中：货物类采购75万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加60万元，增长400%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融水县扶贫开发办公室资产账面价值共计7,242.95万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年实行部门整体绩效，涉及一般公共预算当年拨款2,156.31万元。

    第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。