目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共融水苗族自治县委组织部2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

中共融水苗族自治县委员会组织部（以下简称“县委组织部”）是中共融水苗族自治县委员会主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作以及公务员工作的职能部门，为正科级，加挂中共融水苗族自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共融水苗族自治县委员会老干部局、融水苗族自治县公务员局牌子。县委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究指导全县党的建设制度改革，拟订全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、老干部、公务员重要政策和制度。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理。负责县委管理领导班子和干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入县委双重管理干部范围的区、市直驻融有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，指导全县培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作。

（三）负责全县组织部门干部监督工作的综合协调和业务指导，研究拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，防止“带病提拔”，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，办理县委管理干部的提醒、函询、诫勉及约谈工作，委托开展领导干部任期经济责任审计，调查审理干部有关问题。

（四）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、业务指导、协调服务和督促检查，负责全县重点培训项目的组织、实施和管理，指导全县干部培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

（五）负责全县党的建设工作，落实各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、业务指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，负责全县党员统计，组织开展党组织和党员“评优评先”活动，对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及全县各单位党委（党组、党工委）和县管企事业单位党组织换届选举进行指导检查，宣传推广基层党建、组工工作新举措、新亮点、新成效，协调有关部门实施党内集中性学习教育。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的业务指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，做好人才的引进、培养、使用、管理和服务工作，协调落实县委领导联系服务专家制度，承担县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

（七）统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、信息更新采集和干部统计等工作；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位人员的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作。

（八）负责宣传、贯彻、落实党的老干部政策，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，做好离退休老干部的服务和思想政治工作，做好离退休老干部的来信来访工作；协助处理好离退休老干部逝世后的丧事、遗属生活待遇等方面的问题。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

融水县委组织部（部门）共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是中国共产党执融水苗族自治县委员会组织部。参照公务员管理事业单位分别是广西融水党员现代远程教育办公室。

机关本级内设科室为别为：办公室、干部股（干部教育办公室）、干部监督股（举报中心）、公务员股（人才工作办公室）、老干部股、县委党的建设工作领导小组办公室（县委党代表大会代表联络办公室）、组织股（县基层组织建设协调领导小组办公室）、中共融水苗族自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室（简称“两新”党工委办公室）、政策研究和宣传办公室。

第五条 县委组织部机关行政编制21名。设部长1名，由县

委领导同志兼任；副部长4名〔其中1名分管日常工作副部长（正

科长级），1名副部长兼任县非公有制经济组织和社会组织党工委

书记（正科长级），1名副部长兼任县公务员局局长，1名副部长

兼任县委老干部局局长〕；县委党的建设工作领导小组办公室（县

委党代表大会联络办公室）主任（副科长级）1名；县非公有制经

济组织和社会组织党工委专职副书记1名（副科长级），兼职副

书记3名（由县委统战部、县民政局、县市场监督管理局党员负

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为21人，其中：行政编制（含参公单位）25人，事业编制0人，工勤编制3人。编内在职24人，其中：行政在职19人，全额事业在职3人，工勤编制2人。离休人员15人，退休补助10人。

（一）机关本级

编制21人，其中：行政编制19人，工勤编制3人。编内在职21人，其中：行政在职19人，工勤编制2人。离休人员15人，退休补助10人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制5人，编内在职3人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水县委组织部（部门）2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1743.11万元，同比增加1391.64万元，同比增长395.95%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革老干部局、公务员局经费由组织部统一预算，全县部分整块预留资金下达到组织部。

1.一般公共预算拨款1743.11万元，同比增加1391.64万元，同比增长395.95%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0万元；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1743.11万元，其中：基本支出542万元，占支出总预算31.09%，同比增加212.53万元，同比增长64.51%；项目支出1201.11万元，占支出总预算68.91%，同比增加1179.11万元，同比增长5359.59%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：机构改革老干部局、公务员局经费由组织部统一预算，全县部分整块预留资金下达到组织部。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算591.87万元；占支出总预算33.95%，同比增加324.37万元，同比增长121.26%；

（2）社会保障和就业支出预算157.78万元, 占支出总预算9.05%，同比增加119.93万元，同比增长316.86%；

（3）卫生健康支出预算32.32万元, 占支出总预算1.85%，同比增加8.92万元，同比增长38.12%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出542万元；占支出总预算31.09%，同比增加212.53万元，同比增长64.51%。其中：

工资福利支出预算361.58万元；占基本支出预算66.71%，同比增加77.83万元，同比增长27.43%。

商品和服务支出预算72.60万元；占基本支出预算13.39%，同比增加27.59万元，同比增长61.30%。

对个人和家庭补助支出预算107.82万元；占基本支出预算19.89%，同比增加107.12万元，同比增长15302.86%。

（2）项目支出预算

项目支出1201.11万元；占支出总预算68.91%，同比增加1179.11万元，同比增长5359.59%。其中：

工资福利支出预算81.20万元；占项目支出预算6.76%；

商品和服务支出预算103.06万元；占项目支出预算8.58%；

对个人和家庭的补助支出预算922.85万元；占项目支出预算76.83%；

其他支出预算24万元；占项目支出预算2.00%；

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1743.11万元，同比增加1391.64万元，同比增长395.95%，增加的主要原因：机构改革老干部局、公务员局经费由组织部统一预算，全县部分整块预留资金下达到组织部。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1743.11万元，其中：一般公共预算收入预算1743.11万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出1743.11万元其中：一般公共预算支出预算1743.11万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1743.11万元，其中：基本支出542万元，项目支出1201.11万元。其中：

行政运行322.76万元，其中基本支出322.76万元，项目支出0万元。主要用于在职工资发放；

其他组织事务245.11万元，其中基本支出0万元，项目支出245.11万元。主要用于基层组织、党员教育、扶贫、大组工网络维护、离退休待遇等支出；

其他共产党事务24.00万元，其中基本支出24.00万元，项目支出24万元。主要用于两新党工委保障经费支出；

行政单位离退休109.20万元，其中基本支出109.20万元，项目支出0万元。离休人员离休费、生活补助、物业补贴、慰问金等支出；

行政单位医疗18.38万元，其中基本支出18.38万元，项目支出0万元。在职医疗保险缴费；

公务员医疗补助13.94万元，其中基本支出13.94万元，项目支出0万元。在职公务员医疗补助缴费；

其他扶贫932.00万元，其中基本支出0万元，项目支出932.00万元。扶贫工作队事业人员通讯补贴、保险、伙食补助、会议、培训等；

住房公积金29.15万元，其中基本支出29.15万元，项目支出0万元。在职单位部分住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.86万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.86万元，比2019年（上一年）预算3.19万元，同比增加3.67万元，同比增长115.05%。增加主要原因是:机构改革老干部局三公经费通过组织部统一预算。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务接待费2020年预算0.83万元，同比增加0.15万元，同比增长22.06%，增加原因：机构改革老干部局公务接待费由组织部预算。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算3.00万元，同比增加3.00万元，公务用车购置数及保有量1辆，增加原因：机构改革老干部服务用车1辆转到组织部统一管理。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算3.00万元，同比增加3.00万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算72.60万元，同比增加27.59万元，同比增长61.30%，增加的原因：机构改革老干部局取消独立核算，老干部局、公务员局经费由组织部统一纳入部门预算管理。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：参公单位远程办单独法人，但不独立核算，基本支出经费，同组织部一起纳入部门预算管理。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会组织部资产账面价值共计28.78万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年实行部门整体绩效，涉及一般公共预算当年拨款1743.11万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。