融水苗族自治县卫生和计划生育局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：融水苗族自治县卫生和计计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水县卫计局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水县卫计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县卫生和计划生育局概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展规划，拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3.依据国家、自治区、柳州市有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查评估和监督，负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估。

　　4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7.贯彻落实国家基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

　　8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定本县计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养计划，完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，贯彻执行区、市有关毕业后医学教育和继续医学教育的规定。

　　13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

　　14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。贯彻落实全县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

　　15.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

　　16.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17.负责主要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　18.承担县爱国卫生运动委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室日常工作。

19.承办自治县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

二、机构设置

    融水苗族自治县卫生和计划生育局成立于2015年1月28日，位于融水县融水镇寿星北路146号，隶属自治县人民政府的一个职能部门，现任局长邓卫健。共有直属单位5个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位2个。行政单位是融水苗族自治县卫生和计划生育局。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县红十字会和融水苗族自治县计划生育协会。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县初级卫生保健办公室和融水苗族自治县流动人口计划生育管理办公室。

    机关本级内设科室为别为：11个股室和2个办公室：行政办公室（含纪检监察室）、人事股、财务股（含乡镇卫生院核算中心）、政策法规股（含行政审批股）、疾病预防控制股（含卫生应急办公室）、医政医改股（含中医药管理股）、基层卫生和计划生育指导股（含妇幼健康服务股）、信息统计与考核督查股、计划生育家庭发展股、宣传科技教育股、流动人口计划生育服务管理股。自治县爱国卫生运动委员会办公室、自治县防治艾滋病工作委员会办公室。

　　局机关代管两个事业参公单位：融水苗族自治县红十字会办公室、融水苗族自治县计划生育协会。

　　下属二层事业单位：自治县初级卫生保健办公室、自治县流动人口计划生育管理办公室。

融水苗族自治县初级卫生保健办公室（简称初保办）成立于1991年1月30日，单位主要职能为：负责全县初级卫生保健事务管理。融水苗族自治县流动人口计划生育管理办公室（简称流动办）成立于2008年12月22日，主要职能为：全县计划生育流动人口管理。两个办公室均隶属自治县卫计局的二层事业管理机构。

融水苗族自治县卫生和计划生育局财务管理方式　：

　　卫计局执行行政会计管理制度。预算科目为：210医疗卫生与计划生育支出—01医疗卫生与计划生育管理事务—01行政运行。属县财政全额预算拨款（行政）单位。

　　初保办和流动办的财务工作由卫生局财务股兼管，不另设会计帐，执行行政会计管理制度。预算科目为：210医疗卫生与计划生育支出—01医疗卫生与计划生育管理事务—99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。属县财政全额预算拨款（事业）单位。

第二部分：融水苗族自治县卫生和计划生育局 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：融水苗族自治县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入和支出总计均为5204.18万元，与2017年相比，均增加1143.77万元；增长28.17%，收入总计增加的原因主要是：财政拨款比上年增加1403.67万元，增长47.92%年初结转和结余比上年减少259.91万元。支出总计增加的主要原因是：本年支出合计比上年增加1758.58万元，增长59.39%。年末结转和结余减少614.81万元。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4332.68万元 ，其中：财政拨款收入4332.68万元；占100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4719.90万元，其中：基本支出 704.48万元，占 14.93%；项目支出4015.42万元， 占85.07%；经营支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 5179.87万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1149.58 万元，增长28.52%。增加原因是上级财政和县本级财政拨给的项目经费比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出4586.88万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加1867万元，同比增长68.64%。增加原因：基本支出：2018年财政拨款基本支出704.48万元，比2017年增加93.49万元，增长15.30%。主要是人员经费增加。项目支出：2018年财政拨款基本支出3882.40万元，比2017年增加1773.51万元，增长84.10%。主要是计划生育项目和贫困人口健康扶贫项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出 4586.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.30万元， 占1.84%； 医疗卫生与计划生育（类）支出4473.14 万元，占97.52%；农林水（类） 支出0.2万元，占0%；住房保障（类）支出29.24万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为 1330.32万元，支出决算为4586.88万元，完成年初预算的344.80%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为25.80万元，支出决算为 51.74万元，完成年初预算的200.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增加此项拨款支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0.26万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的7423.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加生活补助。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初 预算为186.62万元，支出决算为332.09万元，完成年初预算的177.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公用经费拨款标准提高。

 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初 预算为141.38万元，支出决算为341.20万元，完成年初预算的241.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公用经费拨款标准提高，新增上级财政拨给项目支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。年初 预算为0万元，支出决算为22.42万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。年初 预算为0万元，支出决算为249万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初 预算为600.70万元，支出决算为145万元。完成年初预算的24.14%。决算数小于预算数的主要原因是调减上级提前下达项目资金给各执行单位。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）。年初 预算为147.25万元，支出决算为328.40万元。完成年初预算的223.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为149.86万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医)药专项（项）。年初 预算为35万元，支出决算为40.34万元。完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算为106.76万元，支出决算为530.95万元。完成年初预算的497.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为755万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

15医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为10.62万元。完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加拨款标准提高。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.83万元。完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加拨款标准提高。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为17.21万元。完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加拨款标准提高。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.10万元。决算数大于预算数的主要原因是新增上级财政拨给项目支出。

20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增县本级财政拨给项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为29.24万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加拨款标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2018年度财政拨款基本支出704.48万元，其中：

 人员经费627.90万元，主要包括：

基本工资158.85万元、津贴补贴64.37万元、 奖金10.92万元、绩效工资50.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.74万元、职业年金缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费18.26万元、公务员医疗补助缴费19.60万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金29.24万元。 生活补助18.12万元、奖励金190.99万元、其他个人和家庭的补助支出2.71万元。

公用经费76.58万元，主要 包括：

办公费4.86万元、印刷费0.44万元、水费0.31万元、电费2.71万元、邮电费7.83万元、差旅费15.10万元、维 修（护）费1.07万元、会议费2.55万元、培训费2.03万元、公务接待费0.57万元、劳务费3.49万元、其他交通费用19.19万元、其他商品和服务支出16.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.11万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%，

    2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    3.公务接待费年初预算为2.48万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的85%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

 国内公务接待支出2.11万元。主要用于我县医改工作取得成效，全区各地同行来我县交流学习医改经验，接待前来学习的团队，接待艾滋病防治、基本公共卫生服务、创建全区卫生城市等项目验收和督导组团队。2018 年共接待国内来访团组33个、来宾218人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 126.13万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少109.50 万元，下降46.47%。其中，支出情况为：

  2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元，支出决算126.13万元，其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.07万元。决算数大于预算数的主要原因是县本级财政拨款增加乡镇卫生院基本建设项目支出89.07万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.07万元。决算数大于预算数的主要原因是县本级财政拨款增加乡镇卫生院公共租赁住房建设项目支出89.07万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局对2018年中央财政医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金、2018年度中央财政医疗救助补助资金、2018年中央补助公立医院综合改革专项资金、2018年中央补助计划生育服务补助资金、2018年中央财政医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2018年中央财政医疗服务能力提升（卫生人才培养培训）补助资金、2018中央财政基本药物制度补助资金等七个项目进行绩效管理自评，具体评价如下：    

案例1：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

广西壮族自治区融水县2018年中央财政医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金（桂财社〔2018〕121号）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据2018年中央财政医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金（桂财社〔2018〕121号）文件要求设定目标：县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1.年度资金总额380万元，2018年12月县财政局根据我局项目实施方案，将桂财社〔2018〕121号2018年中央财政医疗服务能力提升（临床服务能力建设）补助资金380万元分别下达给县人民医院300万元；良寨乡卫生院40万元；洞头中心卫生院40万元。用于购买医疗设备、适宜技术应用和人才培训等，项目工作由上述三家单位具体实施。

2.全年执行数380万元。

3.资金到位率和执行率均为100%。

（二）绩效目标完成情况。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。

县级公立医院综合改革个数年度指标值为3全年完成值为3。

（2）质量指标。

县级公立医院医疗服务能力得到提升，现代医院管理制度基本建立，城市公立医院药占比（不含中药饮片）年度指标值为≤30%左右，全年完成值为24.6%。

2.效益指标完成情况。

全县公立医院医疗费用增长幅度年度指标值为≤12.5%，全年完成值为9.82%。

3.满意度指标完成情况。

公立医院患者满意度较上年提高1.8个百分点。

案例2：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

广西壮族自治区融水县2018年度中央财政医疗救助补助资金（桂财社〔2018〕113号）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据2018年度中央财政医疗救助补助资金（桂财社〔2018〕113号）文件要求而制定本年度目标：1.确保我县建档立卡贫困人口的住院及慢性病医疗费用实际报销率分别达到90%、80%以上。2.“先诊疗后付费”率100%、“一站式”结算全覆盖。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

我局于2018年11月22日收到桂财社〔2018〕113号文，2018年度中央财政医疗救助补助资金总额1536.31万元，全年执行数1536.31万元，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况

（1）对符合条件的贫困人口住院费用兜底保障年度指标值为100%，全年完成值100%；对符合条件的贫困人口慢性病费用兜底保障年度指标值为100%，全年完成值100%。

（2） 出台文件明确兜底对象范围、定点医院、规范转诊，我县建档立卡贫困人口的住院及慢性病医疗费用实际报销率分别达到91.68%、81.56%。2.“先诊疗后付费”率100%、“一站式”结算全覆盖。

（3）30个工作日内完成资金拨付

2.效益指标完成情况。

因病致贫人数较去年减少，“一站式”结算全覆盖，方便群众，所有医保定点医院实行“一站式”结算。

3.满意度指标完成情况

受益群众满意度≥90%

案例3：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表