目    录

第一部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志办公室概况

一、部门职责

（一）负责地方党史、县志、年鉴资料的征集、整理和研究工作；

（二）负责组织实施地方党史基本著作、地方志书、地方年鉴和地情资料的编纂出版工作；

（三）做好史志成果转化和运用工作，负责史志宣传教育和党史教育基地的建设和管理工作，充分发挥党史、县志存史、资政、育人的作用，为社会主义精神文明和物质文明建设服务；

（四）指导各部门志、乡镇志、村志等的编修工作；

（五）完成上级业务部门部署的史志研究及县情相关资料等供稿任务；

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构情况

独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。单位共设有2 个股室：办公室（综合股）、史志资料征研股（征研股）

三、人员情况。

单位人员编制总数为8人，其中：参照公务员法管理事业编制8人。实有在职人员8人，其中参照公务员法管理事业人员8人。由社保局养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。遗属2人。

第二部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志办公室2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：融水苗族自治县党史县志办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计246.09万元。与2018年相比，收、支各增加50.02万元；增长25.51%。增加原因说明增加工资、增加社保费、增加物业管理费、增加项目经费收入、支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入总计241.58万元 ，其中：财政拨款收入240.38万元；占99.5% ；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.2万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 241.84万元，其中：基本支出 215.52万元，占 89.12%；项目支出 26.32万元， 占10.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 240.62万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加44.96 万元，增长22.98%。增加原因增加工资、增加社会保险费、增加物业管理费、增加项目经费收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 240.47万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加45.05 万元，同比增长23.05%。增加原因说明增加工资、增加社会保险费、增加物业管理费、增加项目经费收入、支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出240.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 168.68万元， 占70.15%；社会保障和就业（类）支出44.26万元，占 18.41%；卫生健康支出（类）支出15.34万元，占6.38%； 住房保障（类）支出12.19万元，占 5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 177.4万元，支出决算为240.47万元，完成年初预算的135.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。 年初预算为125.71万元，支出决算为 168.68万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加工资、增加社会保险费、增加物业管理费支出。二是一些项目经费没有纳入年初预算。由于政府为保工资、保运转、保基本民生，压缩项目经费年初预算，编纂《融水年鉴.2018》工作支出 8.22万元没有安排年初预算，只能在年中追加预算。三是一些项目经费只安排极少部分纳入年初预算。由于财政资金困难，编纂出版《融水年鉴.2019》实际支出11.05万元，年初预算只安排1万元，不足部分年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 4.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性慰问金和生活补助费用，年初没有安排预算，在年中追加预算经费4.98万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于预算数的主要原因是2019年4月有2人退休，机关养老保险实际数比年初预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的79.96%。决算数大于预算数的主要原因是2019年有1退休人员病故，年中追加死亡抚恤经费预算21.50万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是2019年4月有2人退休，行政单位医疗保险实际数比年初预算数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是2019年社保基数提高，退休人员和在职人员的公务员医疗补助缴费数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是2019年4月有2人退休，职工住房公积金实际数比年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出215.35万元，其中：

 人员经费187.99万元，主要包括：基本工资38.90万元、津贴补贴22.95万元、 奖金48.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、其他社会保障缴费0.91万元、抚恤金21.52万元、生活补助7.08万元、奖励金0.04万元、住房公积金12.18万元。

公用经费27.36万元，主要包括：办公费3.01万元、印刷费0.04万元、电费0.37万元、邮电费1.37万元、物业管理费5.54万元、差旅费1.97万元、维 修（护）费0.29万元、会议费0.65万元、培训费0.54万元、公务接待费0.36万元、委托业务费1.11万元、工会经费0.08万元、福利费0.56万元、其他交通费用7.62万元、其他商品和服务支出2.80万元、办公设备购置1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.57 万元，占100%。

    公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待上级部门调研、检查、督查、指导、工作交流费用。同级其他地区、部门工作交流学习等级活动费用。2019 年共接待国内来访团组10个、来宾70人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （本单位无此项经费收支）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目经费涉及预算资金25.12万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算项目绩效自评结果。本单位根据年初设定的绩效目标，编写出版《融水大事摘编》项目自评得分为98.5 分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出27.36万元，比 2018年增加5.36万元，增长24.36 %，增加原因：增加物业管理费用。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元。授予中小企业合同金1.06万元，占政府采购支出总额的1.06%，其中：授予小微企业合同金额 1.06万元，占政府采购支出总额的1.06%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。