目    录

第一部分：融水苗族自治县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县退役军人事务局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县退役军人事务局概况

一、部门职责

(1)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(5)组织协调落实移交地方离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(7)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施上级有关国民党抗战老兵等人员优待政策。

(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助上级退役军人事务部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9) 落实全县退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

⑴办公室。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理等工作，承担重要文稿起草工作。负责全自治县退役军人事务部门信息化建设。负责管理退役军人事业专项资金，负责退役军人事业经费预算决算工作，承担机关财务资产管理、内部审计和统计等工作。

⑵融水苗族自治县退役军人事务局下设所属事业单位：融水苗族自治县退役军人服务中心。

三、人员及决算科目情况

⑴核定单位编制数14名，在职在编的行政编制数5名，在职在编的事业编制9名。

⑵年未实有人数14人。其中：行政在职在编人员5人，事业在职在编人员7人，非编在职人员2人。

第二部分：融水苗族自治县退役军人事务局2019年度部门决算报表

（详见附件融水苗族自治县退役军人事务局决算公开批复表）

第三部分：融水苗族自治县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计2406.74万元。无法与上年度数据相比，原因是该单位为机构改革中3月份才成立的单位。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1903.78万元 。其中：财政拨款收入1880.74万元；占98.79% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入23.05万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1790.76万元，其中：基本支出128.05万元，占7.15%；项目支出1662.71万元，占92.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1880.74万元。该单位为机构改革中新成立的单位，无法与上年度数据相比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,767.73万元，占本年支出合计的 98.71%。该单位为机构改革中新成立的单位，无法与上年度数据相比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出1,767.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1710.96万元，占96.79%；卫生健康（类）支出45.65万元，占2.58%；住房保障支出（类）支出9.12万元，占0.52%；其他支出1.99万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,765.74万元，完成年初预算的  %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.66万元，决算数大于预算数的主要原因是: 该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为320.00万元，决算数大于预算数的主要原因是是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.28万元，决算数小于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）行政单位医疗优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位为机构改革中2019年3月新成立的单位，年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出128.05万元，其中：

 人员经费100.66万元，主要包括：基本工资51.78万元、津贴补贴20.13万元、 机关事业单位基本养老保险缴费3.52万元、职工基本医疗保险缴费1.11万元、其他社会保障缴费10.37万元、住房公积金9.12万元、其他对个人和家庭的补助4.62万元。

公用经费27.39万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费2.06万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置17.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  万元，支出决算为1.81万元，完成预算的  %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.81万元，占 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%，增加原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费年初预算为  万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出1.81万元。主要用于接待上级领导。2019 年共接待国内来访团组12个、来宾200人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计6万元。收入总计3万元、支出总计1.99万元，无法与上年度相比，原因是该单位为机构改革中3月份新成立单位。

九、预算绩效情况说明   

本单位无预算绩效情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情

2019年度，机关运行经费支出27.39万元，无法与上年度数据对比，原因是该单位为机构改革中3月份新成立的单位。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。