目    录

第一部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会概况

一、部门职责

1．领导全县共青团工作。

2．负责少先队工作委员会的事务性工作，指导全县性的青少年社会团体工作和少先队工作。

3．组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥主力军和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4．负责全县共青团的组织建设，抓好“党建带团建工作”，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

5．调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年活动、青少年工作理论、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题、为县委、县政府决策提供依据。

6．负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设。

7．负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县外青少年发展友好交流工作。

8．负责组织指导各级团组织创办团属企业，搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”、“保护母亲河行动”等的有关工作。

9．参与涉及青少年法律、法规、规章的实施的监督工作，协助党的政府处理、协调与青少年利益相关的工作，切实维护青少年合法权益。

10．组织广大团员青年积极参与经济建设，带领广大农村团员青年脱贫致富奔小康；努力提高企业青年工人的素质；组织青年主动承担急、难、险、重突击任务；培养青年立志成才，造就一大批青年人才大军。

11．协助教育部门做好大、中、小学生的思想品德教育和管理工作，促进青少年全面发展。

12．负责融水县“十大杰出青年”、“先进团组织”、“青年文明号”、“优秀团员（干）、少先队员、辅导员”的评比、审批、表彰工作。

13．完成县委、县政府和上级团委布置的各项工作任务。

二、机构设置

融水团县委共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会。

机关本级内设科室分别为：书记室、副书记室、办公室。

单位人员编制总数5人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。实际编内行政在职3人。

第二部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会 2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计330.31万元。与2018年相比，收、支各增加88.71；增长36.72%。增加的原因：增加工资、社会保费用、物业管理、项目经费等收入、支出 。

二、收入决算情况说明

本年收入总计313.69万元 ，其中：财政拨款收入313.69万元；占 100% .

三、支出决算情况说明

    本年支出合计 320.15 万元，其中：基本支出 155.06万元，占48.43%；项目支出165.09万元， 占51.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计330.31万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加88.71 万元，增长36.72%。增加的原因：2019年增加工资、社会保费用、物业管理、项目经费等收入、支出 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 320.15万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加95.17万元，同比增长42.30%。增加的原因：是增加工资、社会保费用、物业管理、项目经费等收入、支出 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出320.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.33万元， 占96%；社会保障和就业（类）支出6.87万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出1.56万元，占0.49%； 住房保障（类）支出4.39万元，占 1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 123.10万元，支出决算为320.15万元，完成年初预算的 260.06%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为104.82万元，支出决算为 109.81万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资、增加社会保费、增加物业管理费用支出 。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 32.43 万元，。决算数大于预算数的主要原因：一是由于政府为保工资、保运转、保基本民生，压缩项目经费年初预算，没有安排此项经费年初预算。年中追加“五四”活动项目经费10万元，苗家小镇、双龙沟铁坑易地扶贫搬迁点青少年服务的专业社工服务经费19.2万元，未成年人保护委工作经费3.23万元。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为165.09万元，完成年初预算的109.09倍。决算数大于预算数的主要原因是：年初本级财政预算只安排购置办公设备1.55万元。西部大学生志愿者生活补助及社保经费支出163.54万元由区财政预算转县级拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算87.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年在岗职工年平均人数3人，比上年减少1人。2019年年初预算是按2018年年末人数计算的。人数减少机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 机关行政单位医疗支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算52.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年在岗职工年平均人数3人，比上年减少1人。2019年年初预算是按2018年年末人数计算的。人数减少机关行政单位医疗保险缴费支出相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为 4.39万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是2019年年初预算是按2018年年末人数计算的，2019年在岗职工年平均人数3人，比上年减少1人。人数减少职工住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出155.06万元，其中：

 人员经费54.80万元，主要包括：基本工资24.25万元、津贴补贴6.29万元、 奖金11.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费0.91万元、其他社会保障缴费3.58万元、奖励金0.01、住房公积金4.39万元。

公用经费100.26万元，主要包括：办公费72.33万元、电费0.05万元、邮电费0.39万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0.13万元、会议费0.31万元、培训费0.20万元、公务接待费0.12万元、其他商品和服务支出26.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14万元，支出决算为0.12万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元，占100 %。

公务接待费年初预算为0.14万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的85.17%，减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于接待上级部门调研、检查、督查、指导、工作交流费用。同级其他地区、部门工作交流学习等级活动费用。2019 年共接待国内来访团组3个、来宾13人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （本单位无此项资金收支 ）

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评。自评涉及预算资金320.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标，一般公共预算支出整体绩效自评得分为96分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出4.97万元，比 2018年增加1.02万元，增长25.80%，增加原因：增加物业管理费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。授予中小企业合同金1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。