目    录

第一部分：融水苗族自治县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县妇女联合会概况

一、部门职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

（二）紧密围绕县委、县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。扩大社会联动维权工作格局，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”“儿童之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。开展妇女的对外友好交往和交流合作工作。

（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位1个独立编制机构数，1个独立核算机构数，全额财政拨款；内设有1.综合股。2.县妇女儿童委员会办公室

三、人员情况。

行政编制6人，其中群众团体人员5人，工勤人员1人。实际在岗人员：群众团体人员（公务员）7人。

退休人员4人。本年退休人员全部由社保局发放退休金。

第二部分：融水苗族自治县妇女联合会 2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计502.31万元。与2018年相比，收、支各增加247.64；增长97.24%。增加原因：增加工资，增加五险，增加项目经费收入、支出。

二、收入决算情况说明

万元；占 75.75% ；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入85.12万元，占 24.25%。

     三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.15万元，其中：基本支出129.73万元，占 37.37%；项目支出 217.42万元， 占62.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计306.91万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加52.24 万元，增长20.51%。增加原因增加工资，增加五险，增加项目经费收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 255.87 万元，占本年支出合计的73.71%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加42.12万元，同比增长19.71%。增加工资，增加五险，增加项目经费收入、支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 255.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 219.43万元， 占85.76%； 社会保障和就业（类）支出16.32万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出10.34 万元，占 4.04%； 住房保障（类）支出9.79万元，占 3.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为156.52万元，支出决算为255.87 万元，完成年初预算的 163.48%。其中：

1.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为70.43万元，支出决算为90.80万元，完成年初预算的131.76%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加工资、增加社保费用、增加物业管理费等支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的 28.26倍。决算数大于预算数的主要原因:一是实施“儿童之家”项目工作经费年初预算23.5万元是列入其他群众团体事务支出。由于经费不足在年中追加的经费列入一般行政管理事务，实际追加支出73.52万元。二是政府为保工资、保运转、保基本民生，压缩项目经费年初预算，没有安排妇女儿童事业发展专项资金年初预算经费，在年中追加此项经费，实际妇女儿童事业发展专项资金经费支出4.4万元。三是由于县妇联搬迁办公室，年初没有安排办公室搬迁费用，在年中追加经费，办公室搬迁及装修费支出3.86万元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。 年初预算为50.58万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因一是实施“儿童之家”项目工作经费年初预算23.5万元，实际支出21.54万元。二是其他一些项目经费还没能及时使用，如家庭教育及创建家长学校经费，项目经费只支付1/4，余下经费年底已被财政收回。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因：春节一次性离退休人员慰问金和生活补助费用，年初没有安排预算，年中追加预算经费2.72万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.25万元，支出决算数13.6万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中有1人调出，年末调入1人。机关养老保险费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.39万元，支出决算数5.25万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因：年中有1人调出，年末调入1人。行政单位医疗保险费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.31万元，支出决算数5.1万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因：2019年在职和退休人员公务员医疗补助缴费基数增加，相应公务员医疗保险费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.55万元，支出决算数9.79万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因：2019年住房公积金缴费基数增加，相应职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出129.25万元，其中：

 人员经费111.64万元，主要包括：基本工资26.41万元、津贴补贴17.96万元、 奖金30.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.60、职工基本医疗保险缴费5.25万元、公务员医疗补助缴费5.10万元、其他社会保障缴费0.30万元、生活补助2.72万元、奖励金0.04、住房公积金9.79万元；

公用经费17.61万元，主要 包括：办公费2.43万元、水费0.02万元、电费0.23万元、邮电费1.04万元、物业管理费3.70万元、差旅费0.57万元、培训费0.38万元、公务接待费0.25万元、委托业务费0.2万元、其他交通费用6.40万元、其他商品和服务支出2.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.46万元，完成预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。

 公务接待费年初预算为0.59万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.46万元。主要用于接待上级部门调研、检查、督查、指导、工作交流费用。同级其他地区、部门工作交流学习等级活动费用。2019 年共接待国内来访团组8个、来宾56人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （本单位无此项经费收支 ）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目涉及预算资金126.63万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算项目绩效自评结果。本单位根据年初设定的项目绩效目标，创建“儿童之家”项目绩效自评得分为97.5分。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出17.61万元，比 2018年增加2.13万元，增长13.76%，增加的原因是增加物业管理费用支出 。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额88.23万元，其中：政府采购货物支出88.23万元。授予中小企业合同金88.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 88.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。