第三部分：中国共产党融水苗族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计335.62万元、支出总计335.62万元。与2018年相比，收、支各增加148.13万元、148.13万元；增长44.14%。增加原因说明：机构改革单位合并，工作任务量增加，人员增加，工作经费和人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计312.6万元 ，其中：财政拨款收入312.6万元；占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 312.6万元，其中：基本支出305.91万元，占97.9%；项目支出6.69万元， 占2.14%；经营支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计335.45万元、支出总计335.45万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加147.96万元，分别增长44.11、44.11%。增加原因说明：机构改革单位合并，工作任务量增加，人员增加，工作经费和人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出312.6万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加147.95万元，同比增长47.33%。增加原因说明：机构改革单位合并，工作任务量增加，人员增加，工作经费和人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出312.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.89万元， 占80.9%；社会保障和就业（类）支出23.47万元，占7.5%；卫生健康支出12.11万元，占3.84%； 住房保障（类）支出24.13万元，占7.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为144.54万元，支出决算为312.6万元，完成年初预算的216.27%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为98.22万元，支出决算为233.2万元，完成年初预算的237.43%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，工作任务量增加。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按月发放退休干部生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.57万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.72万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的225.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出305.91万元，其中：

人员经费278.51万元，主要包括：基本工资152.17万元、津贴补贴0.55万元、 奖金49.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元、基本医疗保险缴费6.92万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金24.13万元、生活补助21.9万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助21.91万元。

公用经费27.4万元，主要 包括：办公费6.46万元、电费0.04万元、物业管理费15.54万元、差旅费0.74万元、维 修（护）费0.33万元、会议费0.62万元、培训费0.43万元、公务接待费0.29、其他商品和服务支出2.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.84万元，支出决算为0.79万元，完成预算的27.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100 %。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆说明

公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。其中：

 外宾接待支出0万元。

 国内公务接待支出0.79万元。主要用于统战干部提高能力培训。2019 年共接待国内来访团组6个、来宾140人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金2万元根据有关规定，我部门成立了预算绩效自评小组，按照项目预期绩效目标设定情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，民族和宗教工作项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是民族宗教宣传力度不够；二是支出结构不够合理。下一步改进措施：一是加强民族宗教下乡宣传力度；二是优化经费支出结构。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。