目    录

第一部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局概况概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况。

二、收入决算情况。

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

     （一）贯彻执行国家的法律法规和方针、政策，主要负责水产畜牧业行业管理，组织拟订水产畜牧业、饲料工业中长期发展规划并组织实施。负责重大动物疫病防控，承担定点屠宰检疫职责，牵头负责“瘦肉精”监管工作。负责渔政管理。负责指导水产畜牧产品生产，提升水产畜牧产品质量安全水平责任，负责水产畜牧经济信息及相关统计工作，监测分析水产畜牧经济运行。核发水产畜牧业生产经营和兽药经营许可证。加强生态水产畜牧业、循环水产畜牧业的指导服务和监督管理，促进水产畜牧业资源合理配置和可持续发展

   （二）承办自治县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门预算单位包括行政单位1个（即融水县水产畜牧兽医局），下属二层机构6个（即融水县畜牧站、融水县渔政渔港监督管理站、融水县动物卫生监督所、融水县水产技术推广站、融水县动物疫病预防控制中心和广西泗涧山自治区级大鲵自然保护区管理中心）和20个乡镇水产畜牧兽医站。其中两个二层单位属参照公务员管理事业单位，其他四个二层单位和20个乡镇水产畜牧兽医站都是事业单位，经费来源全部是财政全额拨款。

融水苗族自治县水产畜牧兽医局设5个内设机构。

1.办公室。

协助局领导处理日常工作，协调机关政务工作，承办局综合性业务工作，负责局机关和直属事业单位的人事、机构编制管理，负责局机关培训、宣传、纪检等工作，负责水产畜牧经济信息。

2.财务股。

负责局机关的财务管理和核算以及对直属单位的财务工作进行管理监督，指导全县渔牧兽医系统计划财务管理和业务建设。

3.防疫检疫监督股。

负责全县动物防疫检疫、动物检疫监督、动物产品质量安全、兽医与医政、兽药与药政、动物病原微生物安全监督等工作，拟订相关规划、措施和方案并组织实施，负责水产畜牧业养殖、收购、贩运、定点屠宰环节进行检验、认定和查处。

4.渔业管理股。

负责水产业行业管理，负责管理全县水生动物的防疫检疫、水产苗种管理等行政执法工作；负责渔政管理，指导全县渔业生产结构、品种结构和布局调整及水产良种体系建设，拟订相关计划并组织实施。

5.畜牧与饲料股。

负责畜牧业行业管理，组织实施畜牧业生产经营许可制度及种畜禽生产经营的监督管理，指导全县畜牧业产业结构、品种结构和布局调整及畜牧良种体系建设；负责饲料产品质量安全管理和畜牧养殖业支农项目管理等工作。

单独核定自治县水产畜牧兽医局行政编制11名，其中股室领导职数5名。

第二部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局 2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：融水苗族自治县水产畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

 2019年度收、支总计4938.99万元，与2018年相比，增加了301.54万元；增加6.50%。增加的原因是2019年度各级财政增加对水产畜牧兽医系统的项目投入和人员经费的相应提高所致。

二、收入决算情况

本年收入总计2865.15万元，其中：财政拨款收入2698.9万元；占 94.20% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入166.25万元，占 5.80%。

三、支出决算情况

本年支出合计 3620.55万元，其中：基本支出 1389.98万元，占 38.39%；项目支出 2230.57万元,占61.61%。

四、财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收、支总计 4596.61万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.79万元，增加2.65%。增加的原因是财政对水产畜牧兽医事业增加了投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3185.22万元，占本年支出合计的87.97%。与 2018年相比，财政拨款支出增加了796.30 万元，同比增加33.33%。增加的原因是本年度各级财政对水产畜牧兽医事业增加了投入,而且本部门采取了一定的措施,督促业主加快了建设进度，验收完成及支付时间都在加快。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出 3185.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.96万元，占3.92%；医疗卫生和计划生育(类)支出58.44万元,占1.83%;农林水（类）支出2909.82万元，占91.35%；城乡社区（类）支出3.92万元，占0.13%；住房保障（类）支出88.08万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为1305.35万元，支出决算为3185.21万元，完成年初预算的244.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有非洲猪防控经费、螺蛳养殖项目、基层动物防疫补助工作经费、农技推广项目及生态养殖建设项目等等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为158.63万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的 61.89%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，行政人员全部合并到农业农村局，广西泗涧山自治区级大鲵自然保护区管理中心划到了县林业局，经费已经在归口后的单位帐上列支、干部退休和到年中7月份缴费基数的变化。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算是全县整块预留，支出决算为0.52万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出年初预算为0.43万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的 6109.30%。决算数大于预算数的主要原因是发放了退休干部的生活补助。

4.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.52 万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的 53.73 %。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，行政人员全部合并到农业农村局，经费已经在归口后的单位帐上列支和年中7月份缴费基数的变化。

5.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为37.49万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 88.82 %。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，广西泗涧山自治区级大鲵自然保护区管理中心划到了县林业局，经费已经在归口后的单位帐上列支。

6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算16.91万元，支出决算为 13.04万元，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，行政人员全部合并到农业农村局，经费已经在归口后的单位帐上列支。

7.农林水（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为326.62万元，支出决算为292.35万元，完成年初预算的 89.51 %。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，行政人员全部合并到农业农村局，经费已经在归口后的单位帐上列支。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为647.33万元，支出决算为773.69万元，完成年初预算的 119.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中有事业公招人员和预发绩效奖等。

9.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）是中央财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为120.32万元。

10.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）是中央和自治区财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为127.14万元。

11.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）自治区财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为33.44万元。

12.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）是自治区财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为35.64万元。

13.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）中央财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为157.70万元。

14.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）是中央财政和柳州市财政项目，没有纳入本级年初预算，支出决算为1024.80万元。

15农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初无预算，支出决算为344.75万元。上级资金没有纳入本级财政预算。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.92万元，支出决算为88.08万元，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，行政人员全部合并到农业农村局，经费已经在归口后的单位帐上列支.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1,291.36万元，其中：

人员经费1,122.76万元，主要包括：基本工资433.18万元、津贴补贴120.76万元、 奖金4.36万元、绩效工资122.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.17万元、职业年金缴费0.52万元、职工基本医疗保险缴费45.4万元、公务员医疗补助缴费13.04万元、其他社会保障缴费5.19万元、生活补助21.73万元、奖励金140.00万元、住房公积金88.08万元、个人农业生产补贴22.91万元、其他对个人和家庭的补助支出7.27万元；

公用经费168.60万元，主要包括：办公费7.33万元、水费0.5万元、电费4.91万元、邮电费6.23万元、物业管理费37.22万元、差旅费29.58万元、维修（护）费0.68万元、会议费1.45万元、培训费3.17万元、公务接待费2.73万元、劳务费5.88万元、福利费4.42万元、公务用车运行维护费7.36万元、其他交通费用15.44专用设备购置0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.81万元，支出决算为16.69万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.96万元，完成预算的99.15%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.96万元，占83.64%；公务接待费支出决算2.73万元，占16.36 %。具体情况如下：  

    1.公务用车购置及运行费支出13.96万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出13.96万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及燃料费。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

    2.公务接待费支出2.73万元。其中：

国内公务接待支出2.73万元。主要用于主管及各兄弟单位到我县检查指导各项工作的公务接待费。2019年共接待国内来访团组50多个、来宾280多人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计297.17万元。与 2018年相比，收、支总计各减少60.57万元，下降16.93%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元，支出决算297.17万元，决算大于预算数主要原因：一是县级产业化项目年初没有安排到各单位，是全县整块预留，年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有淡水养殖示范基地建设项目、大闸蟹养殖示范项目、融水香鸭种鸭提纯升级项目等；二是本年度有市级安排的农村改圈项目。其中：

1.城乡社区支出（类） 年初预算为0万元，支出决算为 297.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是县级产业化项目年初没有安排到各单位，是全县整块预留，年中追加安排财政拨款支出预算。

（1）农村基础设施建设支出（2120804）年初无预算，本年收入是2018年农村改圈项目市级财政资金76.44 万元，支出决算数为60.76万元；

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（220899）本年无收入，决算支出数为173.33万元。

九、预算绩效情况说明   

本单位无预算绩效情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度部门机关运行经费支出168.60万元，比2018年增加了19.58万元，增加13.14 %，增加原因由于乡镇站交通不便，在2018年度不按时报账，接近年底财政紧张后没有得到及时支付，到2019年初才体现出支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度部门政府采购支出总额21.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：公务用车辆0 辆；执法执勤用车7 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。