目    录

第一部分：县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：县委宣传部2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：县委宣传部概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）拟订全县宣传思想文化工作的发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域建设。在县委统一领导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

（2）贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调督察全县意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论教育和理论研究工作，推动理论武装工作。

（4）负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育,配合县委组织部做好党员教育工作,组织协调编写党员教育材料,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态，引导社会舆论。组织融水苗族自治县突发公共事件应急新闻工作，承担自治县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（6）统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广,指导协调全县文明旅游、公益广告和诚信建设,指导督促各乡镇各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

（7）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。拟订全县新闻出版业管理政策并督促落实；指导监管全县电影制作、发行、放映工作；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（8）指导协调全县对外宣传工作，拟定全县对外宣传工作的部署口径和规划。指导协调全县新闻发布工作,承担县委、县人民政府新闻发布的组织协调工作,指导全县各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

（9）对县委网信办、县互联网信息办公室的互联网宣传和信息管理的工作进行指导。负责处理县委网络安全和信息化委员会和县互联网信息办公室日常事务和工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责互联网信息内容管理,统筹协调互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容监看,及时发现和处置不良有害信息,营造清朗网络空间。

(10)负责全县网络舆情信息工作,监看收集、分析研判编辑报送网络舆情动态。组织落实重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作。

(11)负责全县互联网宣传工作,组织开展网上重大主题宣传活动,用正面舆论占领网络阵地。推动网络阵地建设,会同有关部门推进传统媒体与新兴媒体融合发展

(12)负责全县网上舆论引导工作,制定年度网上舆论引导意见并组织实施,落实重大活动、重大事件、重大主题、重大政策的网上舆论引导任务,组织开展网上舆论斗争工作,维护网络意识形态安全。

(13)负责全县互联网信息内容执法督查工作,组织开展网络舆论生态治理,依法查处违法违规行为和网站。依法负责网络新闻业务、具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管。协调督促有关部门和企业做好互联网基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。指导协调全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务。

(14)负责全县网络社会工作,培育、发展、联系和服务互联网社会组织,推动网络文化、网络文明和网络诚信建设,指导互联网行业自律和网络公益活动,协调推进互联网企业党建工作。

(15)指导、检查、推动各乡镇和县直部门网络安全和信息化工作。

   （16）会同县委组织部管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；负责对县宣传文化系统中层干部的管理和任免审核工作；对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划，并组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作。负责全县政工、新闻系列初级职称评定和中、高级职称的推荐工作。

   （17）归口领导县广播电视台。联系县文联、县社科联、县文化体育广电和旅游局、县新华书店。

   （18）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共融水县委宣传部共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是中共融水县委宣传部。全额拨款事业单位是：融水县融媒体中心（其中包括：融水县新闻中心、融水县互联网新闻传播研究中心、融水县电视台）。

机关本级内设科室分别为：办公室、精神文明建设委员会办公室、理论股、宣传教育股、新闻外宣股、网络信息股。

   （三）编制现状及人员构成

    单位人员编制总数为42人，其中行政编制12人，事业编制30人。实有财政供养人数42人，其中在职行政8人，事业在职19人，编外聘用人员实有人数14人，离退休人员7人。具体情况如下：

1.机关本级

    人员编制总数为12人，其中行政编制10人，工勤编制2人。实有财政供养人数8人（其中行政在职7人，工勤在职1人）；退休人员7人。聘用人员控制数2人，编外在职实有人数1人。

2.所属事业单位

融水县融媒体中心人员事业编制总数30人；在职事业编制19人（其中参公身份5人，事业身份14人）。聘用人员控制数15人，编外在职实有人数13人。

第二部分：县委宣传部 2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计1235.24万元。与2018年相比，收、支各增加699.57；增长130.6%。增加原因说明：追加与《广西日报》《人民日报》《柳州日报》等主流媒体合作、融媒体建设、2020年党报党刊征订费、新闻外宣合作经费、主流媒体聚焦融水系列采访报道活动等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1235.24万元 ，其中：财政拨款收入1235.24万元；占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1235.24万元，其中：基本支出1162.24万元，占94.09%；项目支出73万元，占5.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位上缴支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1235.24万元。与2018 年相比，财政拨款收入增加700.39万元，增长130.95%。支出增加699.57万元，增长130.6%。增加的主要原因为：追加与《广西日报》《人民日报》《柳州日报》等主流媒体合作、融媒体建设、2020年党报党刊征订费、新闻外宣合作经费、主流媒体聚焦融水系列采访报道活动等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出1186.78万元，占本年支出合计的96.08%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加955.46万元，同比增长413.05%。增加的主要原因为：追加与《广西日报》《人民日报》《柳州日报》等主流媒体合作、融媒体建设、2020年党报党刊征订费、新闻外宣合作经费、主流媒体聚焦融水系列采访报道活动等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出1186.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.87万元， 占81.30%； 文化旅游体育与传媒（类）支出170万元，占14.32%；社会保障和就业（类）支出21.63万元，占1.82%；卫生健康（类）支出13.54万元，占1.14%；住房保障（类）支出16.74万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 229.62万元，支出决算为1186.78万元，完成年初预算的 516.85%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。 年初预算为139.03万元，支出决算为 150.59万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是：基本工资基数调整及增加津贴补贴等费用。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为411.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，融媒体成立，单位合并，各项常规工作项目增加等 。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整及增加津贴补贴等费用 。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为 357.71万元，完成年初预算的 941.34 %。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，融媒体成立，单位合并，职能增多、各项常规工作项目增加等。

    2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。

    文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元。

决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，单位合并，职能转变，文化旅游体育与传媒业务及经费支出划归宣传部管理 。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 4.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于发放退休干部生活补助及春节慰问补助 。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.23万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的69.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少等原因。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的80.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少等原因 。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的131.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动、基数调整等原因 。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.54万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动、基数调整等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1156.77万元，其中：

（一）人员经费236.71万元，其中

1.工资福利支出231.92万元，主要包括：基本工资92.86万元、津贴补贴77.88万元、奖金9.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费6.13万元、其他社会保障缴费4.51万元、公积金16.74万元、其他工资福利支出4.28万元。

2.对个人和家庭的补助4.8万元，其中：生活补助4.76万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）公用经费920.06万元，其中：

1.商品和服务支出660.06万元，主要包括：办公费474.75万元、印刷费14.93万元、水费0.93万元、电费4.92万元、邮电费0.75万元、物业管理费8.11万元、差旅费24万元、维 修（护）费3.07万元、租赁费4.1万元、会议费1.49万元、培训费1.11万元、公务接待费0.5万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出118.4万元。

2.资本性支出260万元，主要包括：办公设备购置0.09万元、专用设备购置259.91万元、其他对企业补助30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：严格控制接待次数、标准。 

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：严格控制接待次数、标准。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待上级媒体记者到融采访及调研交流团队。2019 年共接待国内来访团组15个、来宾100人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 48.47万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少255.88万元，增下降84.07%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算48.47万元，其中：

 1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，单位合并，职能转变，文化旅游体育与传媒业务及经费支出划归宣传部管理 。资金为上级专项拨款用于电影事业发展。

 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支持（项）年初预算为0万元，支出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加与上级媒体合作经费及专用设备维护开支。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费964.87万元，比上年增787.29万元，增加443.34%，原因为：追加与《广西日报》《人民日报》《柳州日报》等主流媒体合作、融媒体建设、2020年党报党刊征订费、新闻外宣合作经费、主流媒体聚焦融水系列采访报道活动等经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额267.52万元，其中：政府采购货物支出216.52万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。