目    录

 第一部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

2、审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

5、负责全县行政审批和改革工作。

6、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县委编办本级内设综合股、事业股、登记股3个职能科室、2个二层事业单位:事业单位登记管理局和机构编制信息服务中心。

   第二部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室 2019年度部门决算报表

    详见附件1.

  第三部分：融水苗族自治县机构编制委员会办公室 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计196.62万元。与2018年相比，收、支各增加38.65；增长24%。增加原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计177.21万元 ，其中：财政拨款收入177.21万元；占 100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.80 万元，其中：基本支出 193.80万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计196.62万元。与2018年相比，收、支各增加38.65；增长24%。增加原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出193.80万元，占本年支出合计的 100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加55.24 万元，同比增长40%。增（减）原因说明。人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出 193.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.27万元， 占78%；社会保障和就业（类）支出20.01万元，占10%；卫生健康支出10.81，占5%；住房保障（类）支出11.71万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 147.24万元，支出决算为193.80 万元，完成年初预算的 132%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为40.45万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是预算和决算的项款类所归类不同。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100 %。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。 年初预算为61.61万元，支出决算为 118.31 万元，完成年初预算的 294%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加和预算和决算的项款类所归类不同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）. 年初预算为0万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）. 年初预算为18.65万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）. 年初预算为7.06万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）. 年初预算为3.75万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）. 年初预算为11.19万元，支出决算为11.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出193.8万元，其中：

 人员经费176.22万元，主要包括：基本工资67.93万元、津贴补贴6.94万元、奖金41.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.24万元、职工基本医疗补助缴费6.99万元、公务员医疗补助3.75万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金11.71万元；

公用经费17.58万元，主要 包括：办公费5.61万元、电费0.44万元、邮电费0.7万元、物业管理费3.70万元、差旅费2.77万元、公务接待费0.32万元、其他商品和服务支出4.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100 %。具体情况如下：

    公务接待费年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要用于接待市级编办工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组5个、来访外宾17人次

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金收入和支出

九、2019年度预算绩效情况说明

   本单位本年度无预算绩效情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出17.58万元，比 2018年减少4.93万元，减少21%，原因是机构改革事务减少了内容，开支上有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。