和睦镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）报告（书面）

——2024年3月27日在和睦镇第十六届人民代表大会第六次会议上

和睦镇财政所所长  莫继宁

各位代表：

我受和睦镇人民政府的委托，向大会提交2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告，请予以审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，以“统筹兼顾、量入为出、突出重点”为方针，紧紧围绕全镇发展总目标，调整优化支出结构，充分发挥财政职能，确保全镇各项社会事业健康快速发展。

（一）2023年财政预算执行情况

2023年财政总支出3220万元，其中主要用于以下各项支出：一般公共预算支出3131.5万元，完成预算数1341万元的233.5%，同比增长135.8%。

1.一般公共服务支出622.5万元〔其中：人大事务支出10.96万元；政府办公及相关机构事务支出531.93万元；财政事务支出58.8万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.19万元；组织事务支出19.62万元〕，占年初预算368.8万元的168.8%。

2.文化旅游体育与传媒支出57.8万元，占年初预算62.4万元的92.6%。

3.社会保障和就业支出333.3万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出41.5万元；民政管理事务支出2.98万元；行政事业单位养老支出197.5万元；抚恤支出80.7万元；退役军人管理事务支出10.6万元），占年初预算258.31万元的129%。

4.卫生健康支出84.2万元（其中：行政单位医疗支出26.4万元；事业单位医疗支出34.7万元；公务员医疗补助支出23万元；医疗保障经办事务支出0.125万元），占年初预算115.44万元的73%。

5.城乡社区支出0.5万元。

6.农林水支出1939.7万元：农业农村支出631.3万元（其中：事业运行支出136.72万元；农业生产发展支出335.4万元；农业资源保护修复与利用支出22.3万元；其他农业农村支出136.9万元），林业事业支出47.3万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出659.1万元（其中：农村基础设施建设支出400万元；生产发展支出184.3万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出74.8万元），农村综合改革支出320.2万元（其中：村级公益事业建设补助92万元；农村综合改革示范试点补助8.53万元；村民委员会和村党支部补助219.7万元），其他农林水支出281.8万元。占年初预算955.96万元的203%。

7.住房保障（住房公积金）支出90万元，占年初预算100.65万元的89.4%。

8.其他支出3.24万元，占年初预算25万元的12.9%。

9.政府性基金预算支出88.52万元（其中：农业农村生态环境支出43万元；城市基础设施配套费安排支出4.02万元；农村基础设施建设支出41.5万元）。

（二）主要工作开展运行情况

1.完善财政服务体系，确保财政预算安排。

紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，完善财政服务体系建设，发挥财政资金导向作用，执行公开公示制和各类服务制度，积极盘活现有资产，全力支持经济发展。严格按照镇人大会议预算报告执行预算，联系实际突出重点，在经济下行压力大，财政负担重的情况下，用好每一分钱，把有限的财政资金都用在“刀刃”上，让资金发挥最大效益。

2.不断强化财务管理，严格执行财经制度。

深化财政预算管理制度改革，推进政府预决算和三公经费信息公开，在政府网站公开了预算执行情况和三公经费信息，接受群众监督。严格贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手，规范资金审批使用，加强资金监管、审计监督，对巡察中发现的问题立行立改。加强对村级财务检查指导，确保资金安全、规范、高效运行，实现财政资金监管全覆盖。

3.涉农政策落实情况。

涉农惠民补助资金全部通过一卡通系统及时、足额发放到群众手中。（1）发放稻谷生产者售粮补贴44.99万元，补贴人数439人；（2）发放实际种粮农民一次性补贴27.4万元，补贴人数2065人；（3）发放稻谷生产补贴（含双季稻补贴）34.6万元，补贴人数2048人；（4）发放耕地地力保护补贴335.4万元，补贴人数5032人，发放成功率100%。

各位代表，在艰难客观的经济形势下，我们紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，精耕细作可支配财力，确保在支出中保重点、保平衡。全镇财政工作总体规范有序，运行态势良好，各项支出合理合规。但是，我镇财政工作仍然存在一些不容忽视的问题：一是财政形势比较严峻；二是乡村治理问题亟待解决；三是城镇化、工业化还未形成规模；四是产业亮点不足，农业产业化、规模化、机械化水平不高；五是部分急需解决的基础设施建设资金缺口大；六是镇本级财力有限，财政刚性支出压力大。对此，我们要更加科学的谋划，以更加有效的措施，更加扎实的工作，逐步解决在发展中遇到的问题和困难，也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助。

二、财政预算支出安排

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署，紧紧围绕“工业强镇、农业稳镇、商贸旺镇、开放活镇”的工作思路，按照“量入为出、厉行节约、突出重点、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，结合2023年财政预算执行情况进行2024年财政工作和预算编制。

建议2024年一般公共预算支出安排为1519.07万元，其中具体支出主要安排如下：1.一般公共服务支出456.12万元；2.文化旅游体育与传媒支出49.99万元；3.社会保障和就业支出344.94万元；4.卫生健康支出115.61万元；5.农林水支出454.3万元；6.住房保障（住房公积金）支出98.1万元。

三、2024年工作思路目标和计划

（一）优化支出结构，稳步推进社会事业发展

大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。一是支持城乡统筹发展。重点支持农村社会事业发展，推动基础设施向农村延伸，促进城乡公共服务均等化。二是加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。三是优化本镇的投资环境，扩大招商引资，扶持乡镇企业，从而带动全镇经济社会事业发展。

（二）坚持财政监督，完善新常态下监督体制

提高财政精细化管理水平，强化预算约束机制，严格控制预算追加。加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力。坚持厉行节约，从严控制行政经费和一般性支出，努力降低行政运转成本；推进政府采购和招投标监管工作，完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失。强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，加强防范各种违法违纪现象滋生。

各位代表，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年的财政工作，任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的工作热情和务实的工作作风，为圆满完成2024年各项财政工作任务而努力奋斗。